个旧市农业环境保护工作站2022年部门预算

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　　个旧市农业环境保护工作站2022年部门预算

　　个旧市农业环境保护工作站2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市农业环境保护工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农业环境保护工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市农业环境保护工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；7、监督对污染农业环境项目的治理工作；8、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；9、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农业环境保护科、科教与环境资源科。

　　（三）重点工作概述

　　组织实施农村人居环境整治；依法行政，适时监控和排查农业污染纠纷和矛盾；组织协调开展中央环境督察各项工作；组织实施农业面源污染防治工作；组织开展河长制工作；组织完成2021度耕地土壤环境质量安全利用；抓好法制宣传，不断提高农环执法水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 72.32万元，其中：一般公共预算72.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2万元，主要原因人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入72.32万元，其中:本年收入72.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2万元，主要原因人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入70.32万元。其中，本级财力安排收入72.31万元。与上年相比增加2万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出72.32万元。财政拨款安排支出 72.32万元，其中：基本支出72.32万元，与上年对比增加2万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.45万元，用于事业单位退休人员的社会保障支出

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，用于事业单位职工基本养老保险缴费

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.64万元，用于本单位职工医疗保险费支出

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.59万元，用于本单位职工医疗保险费支出；

　　 农林水支出—农业农村—事业运行53.09万元，用于保障工作正常运转的基本支出

　　   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出63.76万元（其中：基本支出63.76万元，项目支出0万元），与上年对比增加1.92万元，主要原因人员经费增加。

　　商品和服务支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）与上年对比增加0.08万元，主要原因公务用车运行维护费增加。

　　对个人和家庭的补助5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）与上年对比无变化。

　　资本性支出0万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农业环境保护工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年减少0.04万元，下降2.9%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.04万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农业环境保护工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农业环境保护工作站2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.04万元，下降2.9%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　增减变化原因主要是厉行节约，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农业环境保护工作站2022年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.21万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农业环境保护工作站部门资产总额5.83万元，其中，流动资产4.15万元，固定资产1.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故，农业环境污染事故举报案件办结率>= 90%；组织开展全市农业面源污染防治工作，全市畜禽养殖废弃物综合利用率>=85%，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率>=90%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率>=35%，主要农作物病虫害统防统治覆盖率>=45%；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价，开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理，开展受污染耕地安全利用技术培训次数>=2次，农产品产地土壤环境与农产品协调监测任务完成率≦100%，受污染耕地安全利用率90%以上；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；组织开展河长制工作；宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　社会效益：依法处理农业环境污染事故，维护农村社会稳定；改善农产品产地环境，提高农产品质量安全。

　　生态效益：开展农产品产地土壤分级划定动态管理，农产品与土壤协同监测,改善农业生态环境。

　　可持续影响：通过农业面源污染防治，改善农业生态环境，促进农业可持续发展。

　　第二部分 个旧市农业环境保护工作站2022年部门

　　预算表

　　监督索引号53250100532600600111