个旧市社会保险中心2022年部门预算

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　　个旧市社会保险中心2022年部门预算

　　个旧市社会保险中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市社会保险中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市社会保险中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市社会保险中心

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市社会保险中心负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金等社会保险的业务工作。主要职责是：

　　1.认真贯彻执行中央和省、州制定的各项社会保险法律法规、规章和政策规定，根据国家及上级部门的要求，结合我市实际制定具体的实施方案、并组织实施，做好社会保险政策宣传和培训工作；

　　2.分析预测我市社会保险发展趋势，研究制定我市养老、工伤等社会保险工作的年度计划和发展规划，并组织实施；

　　3.负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金的参保登记、申报、审核工作，并及时向税务部门推送养老、工伤保险、职业年金应征信息；

　　4.负责全市参加企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、职业年金人员的个人账户建账、记账、建档、关系转续、权益记录等工作；

　　5.负责全市企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金待遇的计算、审核和发放工作。并及时向财政部门提供养老保险和工伤保险基金支付的预算、决算情况。

　　6.受州人社局委托受理工伤认定申请、调查和上报认定工作；

　　7.做好企业职工基本养老保险，机关事业单位养老保险、工伤保险、职业年金基金的收入、支出核算工作，做好会计、统计分析、预算、决算等工作；本中心经费的预算、核算工作；

　　8.加强社会保险内部控制、风险管理等制度的拟定、实施和信息披露。组织实施社会保险经办服务标准化体系建设；

　　 9.推进全民参保，负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保扩面工作；

　　10.配合相关部门，做好社会保险参保登记、变更、注销工作；

　　11.负责社会保险业务档案的分类、入库和保管工作；

　　12.做好群众来信来访的接待及政策解释、宣传工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：1.综合科；2.机关事业单位养老保险科；3.企业养老保险科；4.工伤保险科；5.财务科。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻中央、省州社会保险政策和法规，完善基本养老保险制度，推进工伤制度建设，一是扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保，逐步提高保障水平。二是做好社保基金缴费基数核定工作。三是确保各项社会保险待遇按时足额发放。四是继续执行社会保险降费率。五是加强内部控制建设，进一步落实基金安全管理措施，降低经办管理风险，结合完善社会保险信息系统建设，提出强化内控的需求，推动内控工作信息化，维护基金安全。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市社会保险中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 22,096.26万元，其中：一般公共预算22,096.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算总收入2,143.09万元对比增加了19,953.17万元，主要原因是基本支出536.26万元比上年的519.09万元增加了17.17万元,主要是人员增加1人,其中:人员经费507.26万元比上年的490.52万元增加了16.74万元,公用经费29万元比上年的28.57万元增加0.43万元;项目支出预算21,560万元比上年1,624万元增加了19,936万元,其中:企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元,新增机关事业单位预留补助资金1,700万元,新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18,000万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 22,096.26万元，其中:本年收入22,096.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,096.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算总收入2,143.09万元对比增加了19,953.17万元，主要原因是基本支出536.26万元比上年的519.09万元增加了17.17万元,主要是人员增加1人,其中:人员经费507.26万元比上年的490.52万元增加了16.74万元,公用经费29万元比上年的28.57万元增加0.43万元;项目支出预算21,560万元比上年1,624万元增加了19,936万元,其中:企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元,新增机关事业单位预留补助资金1,700万元,新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18,000万元。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入22,096.26万元。其中，本级财力安排收入22,096.26万元。与上年预算总收入2,143.09万元对比增加了19,953.17万元，主要原因是基本支出536.26万元比上年的519.09万元增加了17.17万元,主要是人员增加1人,其中:人员经费507.26万元比上年的490.52万元增加了16.74万元,公用经费29万元比上年的28.57万元增加0.43万元;项目支出预算21,560万元比上年1,624万元增加了19,936万元,其中:企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元,新增机关事业单位预留补助资金1,700万元,新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18,000万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 22,096.26万元。财政拨款安排支出 22,096.26万元，其中：基本支出536.26万元，与上年的519.09万元对比增加了17.17万元,主要是人员增加1人,其中:人员经费507.26万元比上年的490.52万元增加了16.74万元,公用经费29万元比上年的28.57万元增加0.43万元；项目支出预算21,560万元比上年1,624万元增加了19,936万元,其中: 企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元,新增机关事业单位预留补助资金1,700万元,新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18,000万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2022年预算数为249.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。

　　 2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2022年预算数为46.31万元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出29.31万元，支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助17万元。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2022年预算数为75万元，主要是用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为28.07万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2022年预算数为19,600万元，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助1,600万元，支付机关事业单位基本养老保险基金18,000万元。

　　6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2022年预算数为2,061.90万元，主要是支付企业退休人员独子费1,860万元，职教幼教生活补助193.47万元，用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金8万元，退休公用经费0.43万元。

　　7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年预算数为19.39万元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.76万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出284.59万元（其中：基本支出284.59万元，项目支出0万元）。与上年268.62万元对比增加15.97万元，主要原因是在职人员增加1人，工资及各项社会保险费增加。

　　商品和服务支出29万元（其中：基本支出29万元，项目支出0万元）。与上年28.57万元对比增加0.43万元，主要原因是在职人员增加1人，公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助2,082.67万元（其中：基本支出222.67万元，项目支出1,860万元）。与上年1845.9万元对比增加236.77万元，主要原因是基本支出职教幼教生活补助222.67万元比上年的221.9万元增加0.77万元，项目支出企业退休独子费1,860万元比上年1,624万元增加236万元。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　对社会保障基金补助19,700万元（其中：基本支出0万元，项目支出19,700万元），与上年对比增加19,700万元，主要原因新增机关事业单位预留补助资金1,700万元,新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18,000万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　   无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　   无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.61万元，其中：政府采购货物预算2.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市社会保险中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市社会保险中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市社会保险中心2022年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市社会保险中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年预算对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　 1.机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排1,700万元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7266人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

　　2.企业退休独子费补助资金项目安排1,860万元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于15500人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2006〕139号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2006〕139号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

　　3. 机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排18,000万元，绩效目标：(1)一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于8263人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；（3）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；（4）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（5）一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；（6）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（7）一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；（8）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市社会保险中心2022年机关运行经费安排29万元，与上年28.57万元对比增加0.43万元，主要原因是在职人员增加1人，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市社会保险中心资产总额278.60万元，其中，流动资产22.26万元，固定资产256.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.06万元，其中固定资产减少12.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市社保中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　个旧市社会保险中心2022年总体目标：1. 依法扩大社会保险覆盖面。2.加强社会保险基金征缴。3.继续认真贯彻落实好国家和省降低社会保险费率政策规定，切实减轻企业负担、增强企业发展活力、优化营商环境。4.加强社会保险经办风险防控工作5.做好各项社会保险政策的宣传工作，继续贯彻阶段性降低各项社会保险缴费费率的政策落实，减轻企业的负担，促进企业发展。

　　个旧市社会保险中心2022年部门整体支出绩效指标设定情况：

　　1.一级指标产出指标，其中：

　　二级指标数量指标，三级指标领取养老金资格认证人数，指标值大于等于31747人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《个旧市社会保险管理中心2021年工作总结和2022年工作计划》及2022年基金预算。

　　二级指标数量指标，三级指标政策宣传资料发放数量，指标值大于等于29000份，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《个旧市社会保险管理中心2021年工作总结和2022年工作计划》及往年工作完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加城镇职工基本养老保险人数，指标值大于等于92932人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标企业职工(在职）基本养老保险参保人数，指标值大于等于46620人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标机关事业单位职工（在职）养老保险参保人数，指标值大于等于8263人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加工伤保险人数，指标值大于等于50078人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标享受城镇职工基本养老保险待遇人数，指标值大于等于31747人，绩效指标值设定依据及数据来源：基金预算及历年工作完成情况，以系统数据为准。

　　二级指标质量指标，三级指标养老待遇发放足额率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结和工作计划。

　　二级指标质量指标，三级指标基本养老保险的参保人享受养老保险待遇准确性，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作完成情况确定。

　　二级指标质量指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放标准的达标率，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关各项社保待遇领取政策文件。

　　   二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标时效指标，三级指标参保人员档案归档及时性，指标值大于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

　　二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

　　2. 一级指标效益指标，其中：

　　二级指标经济效益指标，三级指标保障参保人的生活，促进社会稳定。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

　　二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况；

　　3.一级指标满意度指标，其中：

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市社会保险中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100331600100111