个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算

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　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所的主要职能是：接收安置军队移交的离休退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，定期组织老干部政治学习，宣传党的路线和方针政策，开展日常文体活动，增强老干部的身体健康，丰富他们的晚年生活。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　我单位定期组织老干部进行党课培训；在重大节日前夕走访慰问在外地居住的老干部、遗属及无军籍职工；在日常工作中，组织老干部开展文体活动，增强他们的身体健康，丰富他们的晚年生活，认真落实军休干部的“两个待遇”政策。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位一个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。（军队退休32人，无军籍人员4人，社保统发在职退休5人）

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 138.41万元，其中：一般公共预算138.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加20.31万元，增幅17.20%主要原因是政策性调资及人员变动，各项开支随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 138.41万元，其中:本年收入138.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加20.31万元，增幅17.20%，主要原因是政策性调资及人员变动，各项开支随之增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入138.41万元。其中，本级财力安排收入138.41万元，与上年对比增加20.31万元，增幅17.20%，主要原因是政策性调资及人员变动，各项开支随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 138.41万元。财政拨款安排支出 138.41万元，其中：基本支出138.41万元，与上年对比增加20.31万元，增幅17.20%，主要原因是政策性调资及人员变动，各项开支随之增加；项目支出0万元。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.14万元，主要用于无军籍干部及退休干部退休费；

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元，主要用于保障工作人员养老保险缴费；

　　3. 退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构45.17万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他公用支出等保障工作正常运转基本支出；

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.47万元，主要用于工作人员基本医疗保险缴费；

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.53万元，主要用于公务员补助缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出60.2万元（其中：基本支出60.2万元，项目支出0万元）。与上年相比增加21.37万元，变动原因是人员变动及政策性调资。

　　商品和服务支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.82万元，变动原因是人员变动及工会会员变动引起的支出增加。

　　对个人和家庭的补助76.14万元（其中：基本支出76.14万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.88万元，变动原因是减少额由上级补助弥补部分。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0 万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.3万元，较上年减少2.07万元，减少10.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年公务接待费预算为9万元，较上年减少1.67万元，减少15.65%，国内公务接待批次为12次，共计接待98人次。减少主要原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年公务用车购置及运行维护费为9.3万元，较上年减少0.4万元，减少4.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.3万元，较上年减少0.4万元，减少4.12%，减少主要原因：厉行节约、节能环保。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门资产总额2063.58万元，其中，流动资产1507.24万元，固定资产556.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加114.40万元，其中固定资产增加28.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　我部门认真贯彻落实党、国家和军队关于军队离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，接收安置军队离休退休干部，做好军队离休退休干部的服务保障和教育管理工作。落实政府移交安置的离休退休干部的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,传过党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康。重大节日组织军休干部活动、慰问遗属、看望生病的军休干部及职工，慰问遗属，认真落实军休干部的“两个待遇”。丰富他们的晚年生活。我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2022年部门预算表

　　监督索引号53250100376400100111