个旧市人力资源和社会保障局（本级）2022年部门预算

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　　个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室）。所属单位3个，分别是：

　　1.个旧市劳动人事争议仲裁院

　　2.个旧市人力资源和社会保障局信息中心

　　3.个旧市劳动保障监察执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

　　2.抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

　　3.实施乡村振兴，让人社政策进万家；

　　4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

　　5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 32人，事业编制12人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中： 离休 1人，退休47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2584.26万元，其中：一般公共预算2584.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加671.42万元，主要原因：1.事业人员增加，相应的工资、公用经费增加17.81万元；2.协管员工资、社会保险增加66万元；3.记实我市2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；4.离退休人员调资增资、在职人员社会保险增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2584.26万元，其中:本年收入2584.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2584.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加671.42万元，主要原因：1.事业人员增加，相应的工资、公用经费增加17.81万元；2.协管员工资、社会保险增加66万元；3.记实我市2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；4.离退休人员调资增资、在职人员社会保险增加等。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2584.26万元。其中，本级财力安排收入2584.26万元，与上年对比增加671.42万元，主要原因：1.事业人员增加，相应的工资、公用经费增加17.81万元；2.协管员工资、社会保险增加66万元；3.记实我市2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；4.离退休人员调资增资、在职人员社会保险增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2584.26万元。财政拨款安排支出 2584.26万元，其中：基本支出2584.26万元，与上年对比增加671.42万元，主要原因：1.事业人员增加，相应的工资、公用经费支出增加17.81万元；2.协管人员工资、社会保险支出增加66万元；3.记实我市机关事业单位市外调出、退休人员职业年金支出增加573.4万元；4.离退休人员调资增资、在职人员社会保险支出增加等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款支出2584.26万元，比上年增加671.42万元，增加的全部为基本支出。

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行405.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出359.1万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出46.16万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察103.82万元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市劳动保障监察执法大队、信息中心3个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出98.96万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出4.86万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务183.6万元，主要是用于人社部门协管员的工资及各项社会保险支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休168.73万元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.7万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1601.4万元，主要用于记实我市机关事业单位2022年退休及调出市外人员职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.7万元，主要用于核算我单位行政人员医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.6万元，用于核算我单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.45万元，用于核算主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2176.02万元（其中：基本支出2176.02万元，项目支出0万元），与上年1575.37万元相比增加600.65万元，增加的主要原因是：1.记实我市机关事业单位2022年退休及调出市外人员职业年金增加573.4万元；2.事业人员增加，相应的工资、社会保险增加等；

　　商品和服务支出235.46万元（其中：基本支出235.46万元，项目支出0万元）与上年167.3万元相比增加68.16万元，增加的主要原因是：1.协管员工资、社会保险支出增加66万元；2.事业人员增加，相应的公用经费增加等。

　　对个人和家庭的补助172.78万元（其中：基本支出172.78万元，项目支出0万元）与上年170.17万元相比增加2.61万元，增加的主要原因是：离退休人员调资增资。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年预算相持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算2.82万元，较上年减少0.09万元，下降3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算相持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年无项目资金安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排235.46万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年167.30万元相比增加68.16万元，增加的主要原因：1.协管员工资、社会保险支出增加66万元；2.事业人员增加，相应的公用经费增加等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额1642.18万元，其中，流动资产25.1万元，固定资产117.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.96万元，其中固定资产增加3.35万元，流动资产减少1545.31万元，在建工程增加1500万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市人力资源和社会保障局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市人力资源和社会保障局将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

　　个旧市人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效指标设定情况：

　　1.一级指标产出指标，其中：

　　二级指标数量指标，三级指标因社保问题发生重大群体性事件数量，指标值等于0件，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能及上级下达任务。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动保障监察举报投诉案件结案率，指标值大于等于96%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标拖欠农民工工资举报投诉案件结案率，指标值大于等于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议仲裁结案率，指标值大于等于92%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议调解成功率，指标值大于等于62%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标企业劳动合同签订率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

　　二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值小于等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

　　二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据实际工作确定完成时效。

　　2.一级指标效益指标，其中：

　　二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标可持续影响指标，三级指标构建新型和谐劳动关系。指标值有效构建。绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能。

　　二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对人社政策知晓率。指标值有效提高。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标满意度指标，其中：

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100331600400111