个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算

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　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算

　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）机构设置情况

　　　　个旧市蔓耗镇卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

　　（三）重点工作概述

　　　　1、党风廉政：院领导班子团结务实、廉洁勤政、遵纪守法，坚持党的民主集中制原则，重大问题集体讨论，集体决策，大事讲民主，小事讲风格。

　　　　2、行风建设：坚持“以人为本、执医为民”的服务理念教育，以创建百姓满意卫生院为目标，以职业道德为基点，不断规范医疗行为，进一步提高职工的思想素质，逐步树立“厚德仁爱、廉洁行医、团结务实、无私奉献”的服务宗旨。

　　　　3、安全生产：按照安全生产工作目标责任书相关指标，成立安全生产、消防安全、综治维稳、食品安全、道路交通、涉恐维稳及扫黑除恶领导小组，加强医疗安全管理，不断建立健全各项安全生产规章制度，完善各项应急预案。

　　　　4、财务管理：进一步完善财务管理制度，根据上级相关文件及标准，遵照差旅费管理办法和基本公共卫生服务项目资金使用办法，严格把控各项开支，职工会上公布财务收支情况，让每位职工知晓卫生院财务状况，公开药品及服务收费标准，杜绝乱收费现象，确保卫生院财务阳光透明。

　　　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 211.41万元，其中：一般公共预算211.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 211.41万元，其中:本年收入211.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入211.41万元。其中，本级财力安排收入211.41万元，与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 211.41万元。财政拨款安排支出 211.41万元，其中：基本支出211.41万元，与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出189.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.10万元，（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助21.46万元，与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出189.85万元（其中：基本支出189.85万元，项目支出0万元）。与上年对比增加14.71万元，主要原因增加在职人员1人，社会保障的各项保险有所提高。

　　商品和服务支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

　　对个人和家庭的补助21.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变动。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市蔓耗镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院资产总额623.22万元，其中，流动资产214.32万元，固定资产408.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.15万元，其中固定资产增加14.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无本部门预算绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336101400111