个旧市救助管理站2022年部门预算

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　　个旧市救助管理站2022年部门预算

　　个旧市救助管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市救助管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市救助管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市救助管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市救助管理站主要工作职责是救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及有伤风化，有碍观瞻的方式谋生的。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市救助管理站是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，个旧市救助管理站设核定事业编制8名。其中：站长1名。

　　个旧市救助管理站内设有：救助大厅、办公室、值班室、档案室、（未成年、男、女）救助宿舍、救助人员疫情隔离宿舍。

　　（三）重点工作概述

　　上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回让每个适龄儿童都能重返学校上学。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 125.98万元，其中：一般公共预算125.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加22.96万元，主要原因分析单位新增2名职工。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入125.98万元，其中:本年收入125.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加22.96万元，主要原因分析单位新增2名职工。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入125.98万元。其中，本级财力安排收入125.98万元。与上年相比增加22.96万元，主要原因是单位新增2名职工。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 125.98万元。财政拨款安排支出125.98万元，其中：基本支出113.98万元，与上年对比增加22.96万元，主要原因分析单位新增2名职工；项目支出12万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.68万元，主要用于保障退休人员基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.23万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

　　    社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出88.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.74万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.61万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济科目分类与上年对比增加22.96万元，主要原分析单位新增2名职工。

　　工资福利支出92.73万元（其中：基本支出92.73万元，项目支出0.00万元）。

　　商品和服务支出16.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出12万元）。

　　对个人和家庭的补助16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0.00万元）。

　　资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市救助管理站2022年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为38次，共计接待400人次。

　　减少原因流浪乞讨人员协查、护送减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因流浪乞讨人员协查、护送减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　流浪乞讨人员救助工作经费项目安排12万元，项目支出绩效指标：

　　（一）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数78人次，救助老年人大于等于15人次，救助青壮年人大于等于52人次，救助未成年人大于等于11人次，救助残疾人大于等于4人次，救助精神病人大于等于13人次，政策宣传单发放数量大于等于1200份，护送返乡大于等于20人次，提供返乡车票大于等于20人次，寒冬送温暖出动工作人员大于等于198人次，寒冬送温暖实施街头现场救助大于等于32人次，寒冬送温暖发放衣物大于等于16份，全年在站提供食宿大于等于1926天。

　　二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率大于等于86%，救助覆盖面大于等于90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实与安置率85%。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间30分钟，救助人员在站提供食宿天数10天。

　　（二）一级指标：效益指标

　　二级指标：社会效益指标，三级指标值：自愿前来救助站寻求救助人员救助率大于等于90%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员救助率100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率80%，抗击疫情期间上街劝导收容流浪乞讨人员比率90%。维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定作用明显。

　　（三）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：社会公众和服务对象满意度95%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市救助管理站2021年工作总结及2022年工作计划》，《个旧市救助管理站“十三五”期间提升城市生活无着流浪乞讨人员和未成年人救助服务水平情况汇报》，《生活无着的流浪乞讨人员救助档案管理办法》，民发[2015]158号《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》，个民联字[2004]4号《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》，《个旧市救助管理站抗击疫情期间工作情况汇报》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市救助管理站资产总额54.19万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产53.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.01万元，其中固定资产增加21.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、个旧市救助管理站部门总体目标：（1）部门职责：救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化，有碍观瞻的方式谋生的。（2）总体绩效目标：为生活无着流动人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，做好回归稳固工作。对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

　　2、部门年度目标：上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学学校上学。

　　3、部门年度重点工作任务：宣传政策：每年6月19日救助站开放日，用救助工作宣传展板、布标、宣传单等方式做政策宣传。上街巡查：劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、伙食、疾病救治、协助返乡等救助。“寒冬送温暖专项行动”：街头劝导，发放衣物、棉被、食物等。“接送流浪儿童回家专项行动”：发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学校上学。做好农村留守儿童的关爱工作：到贫困村委会资助留守儿童，从源头杜绝外出流浪乞讨。本单位建设工作：加强单位自身建设，组织党员干部进行培训、学习，提高行业管理水平，建立健全各项规章制度。

　　4、部门整体支出绩效指标：

　　（1）一级指标：产出指标

　　二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数78人次，救助老年人大于等于15人次，救助青壮年人大于等于52人次，救助未成年人大于等于11人次，救助残疾人大于等于4人次，救助精神病人大于等于13人次，政策宣传单发放数量大于等于1200份，护送返乡大于等于20人次，提供返乡车票大于等于20人次，寒冬送温暖出动工作人员大于等于198人次，寒冬送温暖实施街头现场救助大于等于32人次，寒冬送温暖发放衣物大于等于16份，全年在站提供食宿大于等于1926天。

　　二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率大于等于86%，救助覆盖面大于等于90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实与安置率85%。

　　二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间30分钟，救助人员在站提供食宿天数10天。

　　（2）一级指标：效益指标

　　二级指标：社会效益指标，三级指标值：自愿前来救助站寻求救助人员救助率大于等于90%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员救助率100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率80%，抗击疫情期间上街劝导收容流浪乞讨人员比率90%。维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定作用明显。

　　（3）一级指标：满意度指标

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：社会公众和服务对象满意度95%。

　　第二部分 个旧市救助管理站2022年部门预算表

　　监督索引号53250100331400200111