个旧市健康教育所2022年部门预算

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　　个旧市健康教育所2022年部门预算

　　个旧市健康教育所2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市健康教育所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市健康教育所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市健康教育所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共1个，是个旧市健康教育所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制零人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养4人，非财政供养3人。离退休人员1人，其中：离休零人，退休1人。车辆编制无，实有车辆无。我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一、综合工作

　　1、加强管理，完善和落实各项管理制度，严格单位各项工作管理规范，单位档案资料的规范管理。

　　2、年初制定了《市健康教育所党风廉政工作计划》《市健康教育所工作计划》《基本公共卫生服务健康教育工作计划》等工作计划、方案等，以保证全市健康教育工作按时按量完成。

　　3、加强党风廉政建设，遵守国家法律法规及社会公德，多次组织单位职工开展党风廉政教育学习，大事小事集体商议，超一万元以上坚决杜绝“一言谈”“一支笔”工作模式。

　　二、基本公共卫生服务项目工作

　　按照基本公共卫生服务健康教育工作指标要求，于年初制定好工作计划，下发到各基层单位，指导基层单位按照时限开展好基本公共卫生服务健康教育工作。

　　大力宣传基本公共卫生服务，制作基本公共卫生服务公示牌共116块下发乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、卫生服务站及市区公立医院，悬挂公示。5月8日通过个旧健康教育微信公众号举办线上基本公共卫生服务项目有奖问答活动，共收到1460份问卷，发放基本公共卫生服务宣传帽1000顶。推进了基本公共卫生服务在居民间的知晓率。

　　为使基层单位更加规范、针对性的开展基本公共卫生服务健康教育工作，按照讲座指标要求，统一制作讲座布标到每个乡镇卫生院、村卫生室，定期下发讲座课件，配合健康教育宣传品开展工作。按季度定期到基层单位开展检查督导，针对具体问题，每季度全覆盖对全部项目单位开展技术指导，对各基层单位开展基本公共卫生服务健康教育工作情况做到全面了解。

　　至2021年10月，市健康教育所编印发放《冬春季呼吸道传染病》《结核病知识宣传折页》《基本公共卫生服务宣传折页》《健康知识汇编》《压力管理三折页》《和烟瘾做个了断宣传折页》、健康素养基本知识宣传毛巾等宣传品17种285205份。结合卫生节日开展公众咨询活动2次，通过发放宣传品，展出宣传展板等形式向市民传播健康知识和健康技能。

　　三、健康素养项目工作

　　1、个旧市健康教育所与个旧电视台联合，在新闻综合频道节目中播放《人人关心健康，社会和谐安康》《关注肺健康，让肺自由呼吸》《看懂标签说明书，安全用药保健康》等公益广告10类，每天轮动播放，每条播放时间均为30秒以上。

　　2、2021年，结合“7个专项行动宣讲活动”开展以“六进”为原则，举办大型的巡讲活动，目前共开展各类人群慢性病健康生活方式讲座、控烟健康知识、糖尿病知识、高血压知识、普及防癌知识、预防青少年近视、青少年心理健康知识、预防艾滋病健康讲座等23次，参加巡讲群众达到3827人次。

　　　　3、根据《2021年云南省居民健康素养监测工作方案》及《2021年红河州居民健康素养监测工作方案》的通知要求，通过省级和州级抽样，确定将对我市2个城市监测点：宝华社区、永胜社区以及2个农村监测点：大屯村委会、龙井村委会，通过精心组织，于今年10－12月，对以上四个监测点共240名15－69岁居民开展健康素养情况调查，问卷调查通过抽样、入户、问卷、系统录入等环节开展，抽样方式严谨、细致，问卷内容繁多、工作量大，调查员克服了疫情防控、七个专项、美丽县城、卫生乡镇等繁重的工作任务，以严谨的态度认真参与此项工作，通过大家的不懈努力，现已完成问卷调查，进入系统录入工作。

　　四、慢病示范创建工作

　　根据慢病示范标准要求，新增健康示范单位4个，示范餐厅/食堂2个，示范学校1个，示范社区2个，为示范单位打造健康教育环境建设，指导开展相关活动，发放健康教育宣传品，得到示范单位的肯定。

　　五、国家卫生城市复审及“7个专项行动”工作

　　为顺利通过国家卫生城市复审及“7个专项行动”工作的开展，我市对应成立“健康教育和健康促进组”及“7个专项行动众参与组”，市健康教育所将两项工作有机结合，共同推进，完成了两项工作的统筹推进、组织指导工作以及各项上级要求的信息上报工作，为国家卫生城市复审及“7个专项行动”工作的顺利开展做出了积极的贡献。市卫健局与市文明办联合，按照将“7个专项行动”和“云南健康文明生活六条新风尚”知识内容“六进”的原则，制定《个旧市爱国卫生“7个专项行动”“健康文明生活方式我参与、我践行”主题集中宣讲活动方案》，积极组织全市各医疗系统专家对机关干部、企业职工、社区干部、教体系统、全市各乡镇、街道开展宣讲活动。截至目前，已在全市机关企业、学校、乡镇开展42次主题宣讲活动，受众人次4594人。

　　同时市健康教育所还担负对口帮扶文山州广南县卫生乡镇创建工作中健康教育组工作任务，经过多次电话、微信交流和1次现场督导，文山州广南县成功创建成为卫生乡镇。

　　六、控烟工作

　　1、自无烟党政机关、无烟学校、无烟医院工作开展以来，经过多次工作指导及督导，于2021年4月22日至27日分4个督查组验收全市85个党政机关，全市85个无烟党政机关、7家无烟医院和17家无烟学校顺利创建成功。

　　2、每周对市区党政机关、学校、医院、重点场所等进行控烟督促，截至目前已下发整改专报39期，并督促协作单位整改。

　　3、通过世界无烟日开展主题宣传活动、发放宣传材料、举办控烟培训班、微信公众号等方式，使全市控烟宣传工作取得较好成效。

　　七、与媒体合作开展健康教育

　　健康教育所与电视台合作，邀请个旧地区知名专家，对常见病、多发病、健康知识、健康素养进行宣传，由市健康教育所统筹安排编辑录制个旧人自己的健康栏目《健康小火车》，播出渠道分别为电视台、个旧健康教育微信公众号、全市各医疗单位音像资料播放点。2021年1至10月播出42期，从创办到现在共播出163期。

　　八、“个旧健康教育”微信公众平台

　　2021年，个旧市健康教育所继续做好“个旧健康教育”微信平台，市健康教育所专业人员维护、编辑和发布健康教育信息，坚持做到每周3次，每次3条，刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态。 至2021年10月，共刊出信息389条；累计关注人数达19707人，图文阅读量为2549810次。

　　因疫情防控的需要，今年通过微信公众号组织策划开展线上健康知识有奖问答5次，参与人数3460人

　　九、健康教育宣传环境打造

　　1、2021年对2017年打造的2个主题公园进行维修翻新，新打造个旧市阳山公园为健康主题公园，设置有1条健康步道，10块健康宣传栏。健康步道环绕中心广场一圈，长约2240米，全程燃烧卡路里约122大卡。两侧竖立标有步数和米数的标识牌共9块。

　　2、2021年我市依托“智慧健康城”建设。在个旧市的三个健康主题公园（阳山公园、金湖公园、宝华公园）设置智慧化“众参与”服务平台，三个健康主题公园共设置15个打卡点，通过“扫码”参加运动打卡活动。运动后，个人可获得在某健康主题公园个人参与打卡的次数、走的步数及消耗的卡路里，系统自动对此打卡点参加运动的“人数”、“步数”及“消耗卡路里”进行统计并排名，通过参与运动、排名，不仅激励市民参与运动的热情，使市民在此过程中形成你追我赶的氛围，提高全民健身的意识，还反映一个城市参加全民健身的情况。今年在人口相对集中，宣传氛围新增健康小屋两座，一座位于市青少年活动中心科技馆，一座位于怀源芳圃，针对大众开展健康知识和健康生活方式宣传，提供群众身高、体重、血压等自助检测设备，通过摆放人体模型，让群众了解人体构造、了解“三减三健康”知识，学会管理自己的健康问题，做自己健康的第一责任人。

　　3、2021年初市健康教育所分别在杨家田村、五一新村、新寨村、跃进村、新冠村、鄢棚村等城中村制作健康教育7个专项行动喷绘11条，六条新风尚健康教育宣传牌21块用于健康教育宣传。

　　十、新冠肺炎疫情工作

　　2021年年初市健教所引发《疫情防控三折页》《冬春季呼吸道传染病小册子》共30000份下发全市进行宣传。个旧健康教育微信公众平台不定期发放“六条新风尚”及新型冠状病毒感染相关知识推送。并长期在全市健康教育宣传栏宣传“六条新风尚”内容及疫情防控内容；今年还积极参与了疫情防控演练的组织策划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 44.91万元，其中：一般公共预算44.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加19.05万元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 44.91万元，其中:本年收入44.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加19.05万元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入44.91万元。其中，本级财力安排收入44.91万元。与上年相比增加19.05万元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 44.91万元。财政拨款安排支出 44.91万元，其中：基本支出44.91万元，与上年相比增加19.05万元，本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加；项目支出0万元，与上年无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.84万元，较2020执行数无变化，主要用于发放退休人员工资。增减变化不大。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.49万元，较2021年执行数增加1.99万元，主要用于退休人员基本养老保险支出。本年新招聘在职人员2名，养老保险费用增加。

　　3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为33.44万元，较2021年执行数增加15.33万元，主要用于在职人员工资福利支出。本年新招聘在职人员2名，工资、社保费用增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为2.88万元，较2021年执行数增加1.30万元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费。本年新招聘在职人员2名，事业单位医保费增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.26万元，较2021年执行数增加0.38万元，主要用于支付我单位职工公务员医疗费。本年新招聘在职人员2名，公务员医疗补助费用增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出40.45万元（其中：基本支出40.45万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。与上年相比增加0.78万元。本年新招聘在职人员2名，办公费、福利费、工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）主要包括：退休费。与上年相比无变动。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市健康教育所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.74万元，较上年减少0.03万元，下降4.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市健康教育所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市健康教育所2022年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.03万元，下降4.05%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

　　厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市健康教育所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市健康教育所2022年机关运行经费财政拨款预算1.63万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加1.78万元，本年新招聘在职人员2名，办公费、福利费、工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市健康教育所资产总额9.29万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产6.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年，个旧市健康教育所一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44.91万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　第二部分 个旧市健康教育所2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336100300111