个旧市民政局婚姻登记处2022年部门预算

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　　个旧市民政局婚姻登记处2022年部门预算

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市民政局婚姻登记处的主要职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市民政局婚姻登记处是隶属个旧市民政局下属的独立核算、独立法人的财政补助二级预算单位，单位类别属公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制3名，其中：主任1名。本单位共设置4个内设机构，包括：办证大厅、档案室、办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市民政局婚姻登记处承担着个旧市城区及其周边五个镇、二个乡、三个街道的结婚、离婚登记工作。本单位认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务 ，积极推行婚姻登记政务公开，婚姻登记程序公开，严格按照《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记工作暂行规范》规定的程序、步骤和要求办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。继续巩固和拓展规范化的婚姻登记管理工作，积极开拓创新、深化改革、狠抓落实，创建优质服务，不断更新和完善硬件设施，努力提升国家3A级婚姻登记机关的良好形象，进一步提高依法行政的水平和婚姻登记质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 52.25万元，其中：一般公共预算52.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年相比增加5.46万元，增幅11.67%。主要原因为2022年度因工作需要项目经费增加5.00万元，以及在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 52.25万元，其中:本年收入52.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年相比增加5.46万元，增幅11.67%。主要原因为2022年度因工作需要项目经费增加5.00万元，以及在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入52.25万元。其中，本级财力安排收入52.25万元。与上年相比增加5.46万元，增幅11.67%。主要原因为2022年度因工作需要项目经费增加5.00万元，以及在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 52.25万元。财政拨款安排支出 52.25万元，其中：基本支出42.25万元，与上年对比增加0.46万元，主要原因分析是在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加；项目支出10.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因分析是因工作需要项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年一般公共预算本级财力安排预算支出52.25 万元，其中：社会保障和就业支出48.45万元（基本支出38.45万元，项目支出10.00万元），卫生健康支出3.80万元（基本支出3.80万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

　　1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2022年预算数为39.05万元，主要是保障工作正常运转的基本支出。具体是用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加5.36万元，增幅15.91%。主要原因为2022年度因工作需要项目经费增加5.00万元，以及在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2022年预算数为5.52万元，与上年相比无增减。主要原因为：无。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为3.88万元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。与上年相比增加0.05万元，增幅1.31%。主要原因为人员工资正常调资，养老保险缴费相应增加。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为2.54万元，主要用于缴纳在职、退休人员医疗保险支出。与上年相比增加0.04万元，主要原因为：因为人员工资正常调资，事业单位医疗保险缴费相应增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2022年预算数为1.26万元，与上年相比增加0.02万元，主要原因为：因为人员工资正常调资，公务员医疗补助保险缴费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出35.47万元（其中：基本支出35.47万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加0.47万元，增幅1.34%。主要原因为本年度在职人员工资正常调资，经费相应增加。

　　商品和服务支出11.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出10.00万元）。与上年相比增加5.00万元，增幅79.39%。主要原因为本年度因工作需要项目经费增加5.00万元。

　　对个人和家庭的补助5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减。主要原因为：无。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　    无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.07万元，下降7.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.07万元，下降7.22%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。主要原因为我单位严格执行公务制度改革，厉行节约，支出减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比较无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市民政局婚姻登记处2022年本级项目安排1项：项目名称“个旧市婚姻工作保障经费”，项目经费安排为10.00万元。其中：

　　2022年度“个旧市婚姻工作保障经费”的项目经费预算为16.00万元，指标值16.00万元。绩效指标值设定依据及数据来源：本级项目设定依据主要是因为2017年全国取消婚姻登记工本费收费及2018年实行为婚姻登记人员免费复印证件信息，故增加了本单位的婚姻登记工作的业务活动支出，因此财政给予项目资金16.00万元用于补助日常婚姻登记工作的业务活动支出；项目指标值数据来源于个旧市财政局对婚姻登记处往年婚姻登记工作业务活动的各项支出统计得出。

　　一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：婚姻登记工作经费，指标值：< ="16.00万元，指标属性：定量指标，指标内容：婚姻登记工本费、办公用品、人员培训及婚姻登记信息化建设费及劳务派遣人员工资补助等保障日常婚姻登记工作正常进行。绩效指标设定依据及数据来源：财税[2017]20号、国办发[2018]7号、2021年度数据。

　　一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：提高从业人员业务技能及婚姻登记信息化建设，指标值：=有效提高，指标属性：定性指标，指标内容：切实提高群众办事便捷性。绩效指标设定依据及数据来源：财税[2017]20号、国办发[2018]7号。

　　一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：婚姻登记对象满意度，指标值：>90%，指标属性：定量指标，指标内容：反映婚姻登记对象对婚姻工作服务的满意度。绩效指标设定依据及数据来源：2021年度工作总结。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市民政局婚姻登记处部门资产总额53.18万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产51.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.47万元，其中固定资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市民政局婚姻登记处部门总体绩效目标为：认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务；不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

　　个旧市民政局婚姻登记处部门预算具体绩效情况如下：

　　1.部门年度目标。

　　不断更新和完善硬件设施，进一步规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展，让我市的婚姻登记管理工作更上一个新台阶。

　　2.部门年度重点工作任务。

　　（1）严格贯彻执行《中华人民共和国民法典》的相关规定和条例，认真抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，改善办公环境，提高服务质量，积极争创民政系统文明服务示范窗口，依法登记，免费办证，不断提高婚姻服务水平。

　　（2）为保证婚姻登记日常工作的标准化、规范化服务建设，积极参加上级单位的培训及本单位每年组织业务培训2次。

　　（3）加强部门自身建设。组织党员干部进行各种培训3次。

　　3.部门整体支出绩效指标

　　（1）产出指标< 一级指标>，其中：

　　二级指标：数量指标，三级指标：“结婚登记人数”，指标值≥3726人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年办理结婚登记人数。

　　二级指标：数量指标，三级指标：“离婚登记人数”，指标值≥1504人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年办理离婚登记人数。

　　二级指标：数量指标，三级指标：“补办结婚登记人数”，指标值≥1096人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年补办结婚登记人数。

　　二级指标：数量指标，三级指标：“补办离婚登记人数”，指标值≥97人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年补办离婚登记人数。

　　二级指标：数量指标，三级指标：“查阅婚姻档案人数”，指标值≥280人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：全年查阅婚姻登记档案的人数。

　　二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记合格率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，指绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记是否按照《中华人民共和国民法典》及相关规定对办事人员依法、依规进行登记。

　　二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务覆盖面”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记服务是否覆盖到所属辖区群众。

　　二级指标：时效指标，三级指标：办理结婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理结婚登记中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

　　二级指标：时效指标，三级指标：“办理离婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理离婚登记中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

　　二级指标：时效指标，三级指标：“办理查阅婚姻档案登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：办理查阅婚姻登记档案登记工作中是否及时、快速。有无拖沓办理的现象。

　　二级指标：成本指标，三级指标：“婚姻登记工作经费”，指标值< ="160000元，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记工本费、办公用品、人员培训及登记登记信息化建设及劳务派遣人员工资补助等保障日常婚姻登记工作的正常进行。

　　（2）效益指标< 一级指标>，其中：

　　二级指标：社会效益指标，三级指标：“提高从业人员业务技能及婚姻登记信息化建设”，指标值：=有效提高，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：切实提高群众办事便捷性。

　　二级指标:可持续影响指标，三级指标：“提高登记质量，使婚姻登记工作得到更大的发展”，指标值=有效提高，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：切实提高群众办事便捷性。

　　（1）满意度指标< 一级指标>，其中：

　　二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：“婚姻登记对象满意度”，指标值>90%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：反映婚姻登记对象对婚姻工作服务的满意度。

　　第二部分  个旧市民政局婚姻登记处2022年部门预算表

　　监督索引号53250100331400100111