个旧市工人疗养院2022年部门预算

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　　个旧市工人疗养院2022年部门预算

　　个旧市工人疗养院2022年预算公开目录

　　第一部分个旧市工人疗养院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市工人疗养院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市工人疗养院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　作为非营利性医疗机构，充分发挥医疗矿泉的优势，为全国职工群众和劳模服务；开展中西医结合的健康体检、诊疗、理疗、工伤康复，职业病防治为一体的综合服务；为广大职工群众提供舒适的疗养环境，在疗养期间组织疗养员政治业务学习，提高疗养员健康意识；开设社会服务和群众短期休养服务，为方便群众就医实行全日制门诊和住院服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

　　（三）重点工作概述

　　接待红河州人大职工、个旧市强边固防抗疫人员、个旧市劳模、云锡公司矿山工人等疗养员共计18619人次，持续为国家的发展做出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

　　离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入90.29万元，其中：一般公共预算90.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加3.34万元，主要原因是退休人员较去年增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 90.29万元，其中:本年收入90.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增加3.34万元，主要原因是退休人员较去年增加1人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入 90.29万元。其中，本级财力安排收入90.29万元。与上年相比增加3.34万元，主要原因是退休人员较去年增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 90.29万元。财政拨款安排支出 90.29万元，其中：基本支出90.29万元，与上年相比增加3.34万元，主要原因是退休人员较去年增加1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2.83 万元，主要用于遗属生活补助。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休79.67万元，主要用于发放退休人员的退休费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.57万元，主要用于缴退休人员医疗保险；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.22万元，主要用于缴退休人员公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7.79万元（其中：职工基本医疗保险缴费1.57万元，公务员医疗补助缴费6.22万元）。

　　商品和服务支出0.35万元（其中：其他商品和服务支出0.35万元）。

　　对个人和家庭的补助82.15万元（其中：退休费79.32万元，生活补助2.83万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市工人疗养院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市工人疗养院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市工人疗养院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市工人疗养院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　无

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市工人疗养院国有资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 个旧市工人疗养院2022年部门预算表

　　监督索引号53250100477300200111