个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算

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　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担大屯片区农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；       

    （二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、爱病科、药剂科、财务科、院办、保卫后勤科。

　　（三）重点工作概述

　　2022年我院认真贯彻落实市卫健局工作要求， 结合年初制定的工作计划，认真履行各项服务职能，扎实工作，加大对村卫生所（室）管理、人员培训、工作指导的力度。每月开一次乡医例会，充分发挥村卫生所的网底作用，为控制或消灭传染病尽职尽责。 同时为辖区居民提供基本公共卫生服务、重点公共卫生服务、新冠疫苗注射工作服务、提升医疗服务水平，统筹协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助51人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 767.15万元，其中：一般公共预算767.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加44.31万元，主要原因分析工资增加和社保费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 767.15万元，其中:本年收入767.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加44.31万元，主要原因分析工资增加和社保费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入767.15万元。其中，本级财力安排收入767.15万元，与上年对比增加44.31，主要原因分析工资增加，社保费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 767.15万元。财政拨款安排支出 767.15万元，其中：基本支出767.15万元，与上年对比增加44.31，主要原因分析工资增加社保费增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休105.51万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比基本不变，因为退休人员变动不大。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.61万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增加33.98万元，主要原因为2022年养老保险增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出33.31万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比基本增加5万元，主要是2022年基数增加。

　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院495.03万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增加4.95万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.59万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增加1.3万元，主要原因是2022年基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.1万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增加0.62万元，主要原因是2022年基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出658.55万元（其中：基本支出658.55万元，项目支出0万元）。与上年相比增加45.75万元，主要原因2022年养老保险增加。

　　商品和服务支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。与上年相比没变化。

　　对个人和家庭的补助108.14万元（其中：基本支出108.14万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.44万元，主要原因我单位2022年退休费增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市大屯镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市大屯镇中心卫生院无项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市大屯镇中心卫生院资产总额1490.41万元，其中，流动资产539.17万元，固定资产951.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.02万元，主要原因更新换代处置了X光机和黑白B超机等医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值108.48万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位2021年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，疫情防控、家庭医生签约；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

　　第二部分 个旧市大屯镇中心卫生院2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336101200111