个旧市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算

　　监督索引号53250103200200600000

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责为：（1）林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。（2）林业有害生物预测预报。（3）基层林业有害生物预测预报机构管理。（4）林业有害生物检疫与执法。（5）林业有害生物防治与检疫技术培训。（6）林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。（7）林业有害生物防治与检疫宣传工作。（8）完成国家级中心测报点工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站设：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一是林草有害生物防治工作。2021年林业有害生物发生面积为2.135万亩、防治面积2.135万亩，防治率为100%；发生率为2.76%；成灾面积为0.2373万亩，成灾率3.07‰；无公害防治面积为2.135万亩，无公害防治率100%。草原虫害发生面积为0.2万亩，主要危害种类为金龟子；毒害草危害面积为0.4万亩，主要危害种类为紫茎泽兰。

　　二是测报工作。我市寄主总面积77.26万亩，2020年底预测预报2021年发生面积为2.01万亩，实际发生面积为2.135万亩，测报准确率94.1%。2021年林业有害生物应施监测面积30.54万亩，实际监测面积30.54万亩，监测覆盖率达100%。抓好松材线虫病、松墨天牛、云南切梢小蠹、桉树枝瘿姬小蜂、红火蚁等主要病虫害的监测防治工作并及时发布预报预警信息；开展松材线虫病春秋两季普查和其它林业有害生物调查；通过安装天牛诱捕器、人工踏查开展春秋两季松材线虫普查工作。

　　三是草地贪夜蛾、沙漠蝗及黄脊竹蝗防控工作。全市建立了市、乡（镇）、村三级监测网络，实行网格化管理。监测以各地组织人员开展林地、草地人工巡查为主，依托林业有害生物固定监测点，科学合理设置了沙漠蝗及黄脊竹蝗林草灾害监测网点，全面开展蝗虫监测，确保第一时间掌握灾情信息，并采取有效防治措施。我市草原未发现草地贪夜蛾、沙漠蝗及黄脊竹蝗等危害。

　　四是开展林业植物检疫执法专项行动，规范检疫秩序。一方面加强木材市场、种苗繁育基地等的疫情监管；另一方面加大对松科植物、木质包装箱和线缆盘的检疫管理。出动执法人员102人次，与相关部门联合（森防、种苗站、市局法规科、乡镇人员）检查苗木花卉基地19个，共检疫检查苗圃0.1601万亩，检查种苗花卉779.552万株，检查涉木企业12家，检查竹、木材等2.4851万立方米。在调运检疫和复检过程中，我市未发现外来林业有害生物新入侵情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入33.61万元，其中：一般公共预算33.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.58万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入33.61万元，其中:本年收入33.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.58万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入33.61万元。其中，本级财力安排收入33.61万元，与上年对比增加0.58万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出33.61万元。财政拨款安排支出33.61万元，其中：基本支出33.61万元，与上年对比增加0.58万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.73万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退

　　休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.74万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.06万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.91万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行25.30万元，主要用于参公事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出28.03万元（其中：基本支出28.03万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为18次，共计接待122人次。

　　与上年相比减少的原因是节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2022年机关运行经费安排2.86万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额38.83万元，其中，流动资产20.75万元，固定资产18.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.54万元，其中固定资产增加10.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

　　第二部分 个旧市森林病虫害防治检疫站 2022年部门预算表

　　监督索引号53250103200200600111