个旧市林业和草原勘察设计队2022年部门预算

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　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年部门预算

　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市林业和草原勘察设计队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市林业和草原勘察设计队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市林业和草原勘察设计队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市林业和草原勘察设计队负责编制森林经营方案和采伐限额、中长期林业发展规划及造林规划设计；做好工程造林项目规划设计；提出适合我市绿化造林的技术措施。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：服务大厅、纠纷调处室、调查规划室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　（1）负责开展全市森林资源连续清查，分析森林资源消长变化情况，进行森林资源动态监测，为制定和调整林业政策、编制林业发展规划及资源管理提供新的宏观基础数据；

　　（2）负责开展全市森林资源规划设计调查，查清森林资源的种类、数量和质量，依据自然、社会经济条件进行森林资源的综合评价，在调查和评价的基础上，提出对森林资源经营、利用和保护的建设性意见；

　　（3）负责开展全市森林资源建档工作，建立健全管理制度，及时统计和分析森林资源，做好数据和图表的修正工作，发挥统计信息反馈作用，为编制林业发展规划、设计、计划以及确定森林经营措施和安排各项经营活动提供可靠依据；

　　（4）负责编制全市森林经营方案和中长期林业发展规划；

　　（5）负责编制全市森林资源采伐限额，承担伐区作业设计，并对森林采伐进行指导和伐后验收工作；

　　（6）承担全市工程造林、封山育林、一般造林规划设计工作，编制项目实施方案和施工作业设计，并负责全市营林生产各项指标的检查验收工作；

　　（7）承担全市林木资产评估及森林、林木、林地依法转让和有偿使用工作；

　　（8）承办上级主管部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入115.49万元，其中：一般公共预算115.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.08万元，主要原因为车辆运行费由个旧市林业和草原勘察设计队负担。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 115.49万元，其中:本年收入115.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.08万元，主要原因为车辆运行费由个旧市林业和草原勘察设计队负担。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入115.49万元。其中，本级财力安排收入115.49万元，与上年相比增加2.08万元，涨幅为1.83%。主要原因为车辆运行费由个旧市林业和草原勘察设计队负担。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出115.49万元。财政拨款安排支出 115.49万元，其中：基本支出115.49万元，与上年对比增加2.08万元，主要原因是车辆运行费由个旧市林业和草原勘察设计队负担；项目支出0万元，与上年一致，主要原因是无项目实施。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.97万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.97万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.51万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构80.41万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出96.09万元（其中：基本支出96.09万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出3.43万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助15.97万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年公务接待费预算为1.77万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。减少的原因是：控制“三公”经费，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市林业和草原勘察设计队2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加3.88万元，增长100%。其中：公务用车购置费3.88万元，较上年增加3.88万元，增长100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少0万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市林业和草原勘察设计队部门资产总额123,060.90万元，其中，流动资产66760.85万元，固定资产56,300.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加35,000.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

　　第二部分 个旧市林业和草原勘察设计队 2022年部门预算表

　　监督索引号53250103200200300111