个旧市社会福利服务中心2022年部门预算

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　　个旧市社会福利服务中心2022年部门预算

　　个旧市社会福利服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市社会福利服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市社会福利服务中心的主要职责是：统筹全市城镇“三无”人员供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市社会福利服务中心是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制18名（其中：主任1名，副主任2名）。

　　个旧市社会福利服务中心设有：办公室、医务室、社工站、食堂、个旧市儿童福利院、个旧市中心敬老院、个旧市社会福利院。

　　（三）重点工作概述

　　1、持续改善和提高供养老人和儿童基本生活水平。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象供养和残疾人康复工作。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

　　2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。

　　3、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患。2022年重点开展消防安全、食品安全和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等安全维稳工作；加强院内基础设施安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

　　4、严格按照抗击新冠肺炎疫情防控指南、制度和上级主管部门指示对本院人员和出入人员进行排查，严格执行封院制度和日常防控制度，积极与相关部门协调，强化联防联控机制，做到疫情防控与日常消杀不留死角，2022年将持续坚持疫情防控日常管理制度，根据上级主管部门下发的文件和会议精神指示，进一步加强防控管理，做到疫情防控常态化，严防严守无死角。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入382.62万元，其中：一般公共预算382.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加23.46万元，增幅为6.53%，增加的主要原因为：纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高、已故离退休职工遗属生活补助标准提高，人员经费增加，所以导致财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入382.62万元，其中:本年收入382.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加23.46万元，增幅为6.53%，增加的主要原因为：纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高、已故离退休职工遗属生活补助标准提高，人员经费增加，所以导致部门财政拨款收入相应增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入382.62万元。其中，本级财力安排收入382.62万元。与上年对比增加23.46万元，增幅为6.53%，增加的主要原因为：纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高、已故离退休职工遗属生活补助标准提高，人员经费增加，所以导致部门预算总收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出382.62万元。财政拨款安排支出382.62万元，其中：基本支出252.62万元，与上年对比增加23.44万元，增幅为10.23%，增加的主要原因为：增加的主要原因为：纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高、已故离退休职工遗属生活补助标准提高，人员经费增加，所以导致部门预算总支出相应增加。项目支出130万元，与上年对比增加0.02万元，增幅为0.01%，增加的主要原因为：受单位集中供养孤老残人员人数变动以及物价波动等因素影响，为逐步提高孤老残人员生活补助标准，我单位2022年孤老残人员生活补助项目预算支出较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年一般公共预算本级财力安排预算支出382.62万元。其中：社会保障和就业支出359.90万元（基本支出229.90万元，项目支出130万元），卫生健康支出22.72万元（基本支出22.72万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.87万元，主要用于单位离退休人员退休费、公用经费支出。与上年相比无变动。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.04万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加3.47万元，增幅16.87%，增加的主要原因为：2022年财政供养在职人员工资标准提高，职工机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，所以2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利110万元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活开支。与上年相比无增减变动。

　　4、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位180.99万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是单位在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他社会保障缴费支出）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出（已故离退休人员遗属生活补助）。与上年相比增加16.92万元，增加10.31%，增加的主要原因为：纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高、已故离退休职工遗属生活补助标准提高，人员经费增加，所以导致2022年社会福利事业单位支出增加。

　　5、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出20.00万元，主要用于城乡特殊困难群体日常生活开支补助。与上年对比增加0.02万元，增幅为0.1%，增加的主要原因为：2022年一般公共预算项目支出中城乡特困人员生活补助标准提高，所以城市特困人员救助供养支出增加。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.50万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年相比增加2.23万元，增幅为16.80%，增加的主要原因为：2022年财政供养在职人员工资标准提高，职工基本医疗保险缴费基数增加，所以事业单位医疗支出增加。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.22万元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.82万元，增幅为12.81%，增加的主要原因为：2021年单位增加在职人员3人，所以2022年公务员医疗补助缴费支出相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出216.11万元（其中：基本支出216.11万元，项目支出0万元）。与上年对比增加22.18万元 ，增幅为11.44%，增加的主要原因为纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高，人员经费增加。

　　商品和服务支出8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.23万元，增幅为15.99%，增加的主要原因为纳入2022年预算财政供养在职人员实有人数较上年增加3人，财政供养在职人员工资标准提高，所以2022年单位工会经费缴费支出增加。

　　对个人和家庭的补助157.59万元（其中：基本支出27.59万元，项目支出130.00万元）。与上年对比增加0.05万元，增幅为0.03%，增加的主要原因为：2022年一般公共预算项目支出中城乡特困人员生活补助标准提高，城市特困人员救助供养支出增加，所以2022年对个人和家庭的补助较上年增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市社会福利服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市社会福利服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市社会福利服务中心2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　减少的原因为2022年我单位厉行勤俭节约的工作作风，减少公务接待频次并降低接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市社会福利服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市社会福利服务中心2022年项目安排2项共130.00万元，其中：

　　1.市级孤儿经费补助项目安排110.00万元，一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：集中供养孤儿享受生活补助受益人数、指标值：≥25人;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：补助标准达标率、指标值：=100%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：资金使用率、指标值：≥90%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：补助对象合规性、指标值：=100%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：孤儿纳入保障范围率、指标值：=100%;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：孤儿补助经费保障标准增长率、指标值：≥10%;一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：孤儿补助经费发放及时率、指标值：≥90%;一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：集中供养孤儿生活水平提升情况、指标值：=稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：收养儿童人居环境进一步提升改善、指标值：=稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进儿童福利服务事业发展，进一步促进社会救助工作开展、指标值：=持续推进;一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：服务收养儿童满意度、指标值：≥90%;绩效指标值设定依据及数据来源：（1）《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号）文件。（2）《红河州财政局 红河州民政局关于下达2019年城乡困难群众生活救助中央（第三批）及州级补助资金的通知》（红财社发〔2019〕58号）文件。

　　2.孤老残人员生活补助经费项目安排20.00万元，一级指标：产出指标、二级指标：数量指标、三级指标：集中供养城乡特困人员享受生活补助受益人数 、指标值：≥80人;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：补助标准达标率、指标值：=100%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：资金使用率、指标值：≥90%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：补助对象合规性、指标值：=100%；一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：城乡特困人员纳入保障范围率、指标值：=100%;一级指标：产出指标、二级指标：质量指标、三级指标：城乡特困人员救助供养标准增长率、指标值：≥30%;一级指标：产出指标、二级指标：时效指标、三级指标：城乡特困人员生活补助经费发放及时率、指标值：≥90%;一级指标：效益指标、二级指标：社会效益指标、三级指标：城乡特困人员生活水平提升情况、指标值：=稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：生态效益指标、三级指标：城乡特困人员人居环境改善提升、指标值：=稳步提升;一级指标：效益指标、二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进养老服务体系建设，进一步促进社会救助工作开展、指标值：=持续推进;一级指标：满意度指标、二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：服务收养城乡特困人员满意度、指标值：≥90%;绩效指标值设定依据及数据来源：（1）《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号）文件。（2）《红河州财政局 红河州民政局关于下达2019年城乡困难群众生活救助中央（第三批）及州级补助资金的通知》（红财社发〔2019〕58号）文件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市社会福利服务中心资产总额4869.79万元，其中，流动资产721.23万元，固定资产2053.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2095.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加884.59万元，其中固定资产增加0万元，在建工程增加1439.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市社会福利服务中心部门总体绩效目标为：（1）持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展相关主题教育活动。（2）狠抓后勤保障，提高收养人员生活水平。一如既往地做好“特困人员”收养工作。（3）加强设施建设，改善服务环境。（4）进一步提升安全事故防范意识。（5）建立健全各项规章制度。（6）持续提高收养老人、儿童的生活水平。

　　个旧市社会福利服务中心部门预算具体绩效情况如下：

　　1、部门年度目标。(1)进一步向上级财政申请项目资金补助，以保障个旧市老年养护院建设项目顺利完成建设，实现我中心养老福利事业转型升级。(2)进一步加强全体干部职工及儿童、老人的安全防患意识，确保无责任事故发生。(3)进一步改善儿童、老人的教育、康复、医疗、娱乐设施，满足服务工作需要。继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人，提高老人满意率。(4)加强安全防范工作，落实安全生产、消防安全、食品安全相关制度。做好值班值守工作。

　　2、部门年度重点工作任务。（1）进一步改善提高收养老人基本生活水平。孤老残人员生活补助将用于补充孤老残人员的日常护理照料支出、基本生活费、四季常备更换衣物购买、床上用品等基本生活物资和服务等方面需求的支出，保障孤老残人员生存和发展基本权益，进一步提高其生活水平，构建社会主义和谐社会。（2）进一步改善提高孤儿基本生活和救助服务水平。个旧市社会福利服务中心市级孤儿经费补助主要用于集中供养孤儿的伙食费、日常用品费、被服购置费、教育费、基本医疗费等基本生活支出；发放照顾孤儿的护理人员基本工资；以及个旧市社会福利服务中心开展孤残儿童救助等业务的医务治疗接送、审批手续办理、入户核查、出入地方派出所时车辆燃修过路停车费、差旅费、印制表册、办公用品和办公设备的购置、社会救助政策宣传、公示等工作支出。以保障院内孤儿的基本生活起居和照料护理，解决民政工作中的实际问题。利用该笔资金积极组织开展关爱孤儿送温暖活动使孤儿真切感受到社会的关爱，以高度的使命感和责任感为孤残儿童的健康成长创造良好的社会环境。利用现有资源和条件，实现孤儿基本生活保障应保尽保，切实保障孤儿正常的生活、教育、医疗等权力，促进他们的身心健康成长。使孤儿更好的融入社会主义大家庭，使我们的社会更和谐稳定。

　　3、部门整体支出绩效指标。

　　（1）产出指标< 一级指标>,其中：

　　二级指标：数量指标、三级指标：新建公办养老服务机构、指标值：=1个，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市老年养护院可行性研究报告批复和立项批复。

　　二级指标：数量指标、三级指标：安全教育培训开展次数、指标值：≥3次，绩效指标设定依据及数据来源：相关培训和宣传活动会议记录、图片、视频资料、院民代表的实地采访。

　　二级指标：数量指标、三级指标：开展消防应急疏散演练次数、指标值：≥1次，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市社会福利服务中心消防疏散演练简报和相关图文资料、《个旧市民政局2021年度消防工作目标责任书》、《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》。

　　二级指标：数量指标、三级指标：召开消防安全工作会次数次、指标值：≥3次，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市民政局2021年度消防工作目标责任书》、《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》；院民大会、职工大会等会议记录和相关图片资料。

　　二级指标：数量指标、三级指标：组织炊事员和护理员进行食品安全知识培训次数、指标值：≥3次，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》、《个旧市民政局2021年度食品安全责任书》、食堂及各护理组食品留样记录。

　　二级指标：数量指标、三级指标：全国儿童福利信息系统录入率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市儿童福利院全体儿童信息和名册与网络信息系统数据一致，实现智能和动态管理。

　　二级指标：数量指标、三级指标：云南省智慧养老服务系统录入率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：全体集中供养老人信息和名册录入网络服务系统，每人均有对应二维码标识，实现智能和动态管理。

　　二级指标：数量指标、三级指标：儿童和老人档案建立率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：实现全体收养老人和儿童均有详细个人信息档案，档案实现全程跟踪记录，无遗漏，一人一档。

　　二级指标：数量指标、三级指标：安全宣传教育覆盖率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》、《个旧市民政局2021年度安全生产目标管理责任书》

　　二级指标：数量指标、三级指标：单位负责人资格认证率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》、《个旧市民政局2021年度安全生产目标管理责任书》

　　二级指标：数量指标、三级指标：职工“三级”安全教育率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：《个旧市社会福利中心2021年度工作总结》、《个旧市民政局2021年度安全生产目标管理责任书》

　　二级指标：质量指标、三级指标：供养人员生活补助发放足额率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童;数据来源：问卷调查及实地采访。

　　二级指标：质量指标、三级指标：消防、食品安全事故发生率、指标值：=0%，绩效指标设定依据及数据来源：各项消防、食品安全管理工作记录和台账以及医院就诊记录。

　　二级指标：时效指标、三级指标：各项供养和服务工作完成及时率、指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：2021年年度工作计划;数据来源：2021年年初预算收入和项目资金预算。

　　二级指标：成本指标、三级指标：三公经费控制率、指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：2021年年度工作计划;数据来源：2021年年初预算收入和项目资金预算。

　　（2）效益指标< 一级指标>,其中：

　　二级指标：社会效益指标、三级指标：开展脑瘫儿童康复训练，提高孤残儿童生活自理能力和社会适应能力、指标值：=作用明显，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：脑瘫儿童感官能力检测恢复程度；数据来源：个旧市儿童福利院实有脑瘫儿童人数。

　　二级指标：社会效益指标、三级指标：服务收养老人和儿童，维护其基本权益，建设社会主义和谐社会、指标值：=作用明显，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童；数据来源：问卷调查。

　　二级指标：社会效益指标、三级指标：改善院内人居环境、指标值：=明显改善，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童；数据来源：问卷调查。

　　二级指标：社会效益指标、三级指标：提高收养人员生活质量、指标值：=明显提高，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童；数据来源：问卷调查。

　　二级指标：可持续影响指标、三级指标：继续推进养老服务体系建设和儿童福利服务事业发展，促进社会救助工作开展、指标值：=明显推进，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童；数据来源：问卷调查

　　（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

　　二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：内部职工满意度、指标值：≥95%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体职工；数据来源：问卷调查。

　　二级指标：服务对象满意度指标、三级指标：群众满意度、指标值：≥95%，绩效指标设定依据及数据来源：绩效指标设定依据：个旧市社会福利服务中心全体收养老人和儿童；数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市社会福利服务中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100331400300111