个旧市倘甸卫生院2022年部门预算

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　　个旧市倘甸卫生院2022年部门预算

　　个旧市倘甸卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市倘甸卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市倘甸卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市倘甸卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告及监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市倘甸卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医、护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

　　（三）重点工作概述

　　我院领导班子在卫生院的各项工作中相互配合、支持，对各自分管的工作互相通报，重大事务集体讨论、民主决策。严格履行《个旧市城乡居民医保定点医疗机构服务协议书》，积极协助镇卫计办开展筹资、医保政策宣传工作。每季度在院务会上公开院务工作及经济收支情况。加强医院管理，进一步完善和落实医院各项管理制度及工作职责、实施方案，资料分类归档完整，按时向上级单位上报各种报表和材料。宣传和落实《中华人民共和国献血法》，全年共有2人参加无偿献血，完成献血指标。积极开展我院卫生宣传工作，全年向个旧市卫生信息投稿共2篇，采用1篇。医院七项综合满意度达85%以上。职工民主评议单位领导满意度达95%以上。

　　我院今年10月通过了乡镇卫生院的“乙等”等级评审，通过开展等级创建工作，严格按照“优质基层行”的申报标准，全院上下，积极开展工作，全面推行医疗护理质量管理、改进、完善。

　　1、进一步优化资源配置，门诊与住院分设，2021年12月止累计完成门诊人次33044人，门诊均次费用28.44元，同比2020年上升59.85%。住院病人176人，同比下降26.86%，均次住院费用1004.7元，同比上升85.16%。业务收入214.92万元，与2020年同期减少45.04万元；其中药品收入77.52万元，比2020年减少14.6万元，占业务收入的50.55%，与去年同比上升7.5%；

　　2、进一步完善各项制度、健全技术规范、标准，管理办法，落实医疗核心制度，严防医疗差错事故的发生；

　　3、增加感控专职人员，强化落实各项控感、制度措施，合理使用抗生素，加强一次性耗材管理，规范管理医疗废物、污水处理，严防医院内感染的发生；

　　4、今年选派医生2人、护士1人到上级医院进修，组织全院职工网上学习、中医药、医患沟通的学习共70余人次，到上级医院听课学习30余人次。完成了年初的人才培养计划；

　　5、严格执行国家基本药物制度，按要求统一药品品种、采购、配送、零加成。并对村卫生室进行监管和及时兑付乡村医生基本药物补偿款。今年底实现了材料费零加成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 229.65万元，其中：一般公共预算229.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.77万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入229.65万元，其中:本年收入229.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.77万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入229.65万元。其中，本级财力安排收入229.65万元，与上年对比增加2.77万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 229.65万元。财政拨款安排支出 229.65万元，其中：基本支出229.65万元，与上年对比增加2.77万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休48.19万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比增减变动情况，增加3.21万元，主要原因是退休1人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，减少0.14万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，0万元。

　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院143.61万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，减少0.68万元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加0.1万元，主要原因是增加职工医疗费补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.68万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加0.3万元，主要原因是增加公务员医疗补助费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出181.05万元（其中：基本支出181.05万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助48.19万元（其中：基本支出48.19万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市倘甸卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市倘甸卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市倘甸卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市倘甸卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市倘甸卫生院无项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市倘甸卫生院部门资产总额266.25万元，其中，流动资产118.33万元，固定资产147.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.55万元，其中固定资产增加1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位2022年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，居民健康档案、家庭医生签约、疫情防控；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

　　第二部分 个旧市倘甸卫生院2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336101600111