个旧市商务综合行政执法大队2021年预算公开

个旧市商务综合行政执法大队

2021年部门预算

个旧市商务综合行政执法大队

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市商务综合行政执法大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作，不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。

二、依法对全市流通企业、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环境。

三、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到及时受理，调查迅速，落实准确。

四、与市相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制。

五、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全机制，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。

六、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位属于全额拨款事业单位，核定编制12人，在职在编实有人数12人，退休2人，在编车辆供养数1辆，实有车辆数3辆，内设1个办公室，2个执法中队。

（三）重点工作概述

今年来，服务监管加油站43家，商场、超市13家，二手车交易企业2家，检查笔录234份，签订反恐责任书56份、食堂安全承诺书56份、安全生产责任书56份、辑枪治爆责任书56份、消防安全责任书56份，出动车辆86辆次、人员312人次。

一、加油站监管情况：按照《成品油市场管理办法》有关规定，明确加油站职责，遵循“安全第一、预防为主”的准则，督促建立健全安全生产应急方案和措施，强化成品油经营工作，严格落实各项安全管理制度，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”，督促落实安全主体责任，严格执行安全法律、法规，强化重点区域、重点部位防控、排除事故隐患，落实“三防”措施。个别加油站对反恐防范的安全性、重要性意识差，销售散装汽油执行相关规定不规范，现场教育整改，有效防控了各类安全生产事故的发生。

二、商场、超市监管情况：抓好沃尔玛、金方、红印、储运等13家企业安全生产经营情况，是否制定安全、消防、反恐应急预案及演练情况；对消防安全设施是否运行有效；安全通道、疏散标志、灭火器、喷淋、监控设备是否齐全；照明电灯、电源插头、电线使用是否符合安全等要求。个别商场、超市安全出口摆放物品、疏散指示标识设置不足，安全检查台帐不全，欠缺具体的安全记录等问题，提出了整改意见，做到安全检查不留盲区、不留死角。

三、二手汽车监管情况：辖区经营二手车交易企业2家，分别是顺源经贸有限公司、酷车坊商贸有限公司。实地查阅二手车交易行为是否符合《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》的规定要求。此外，对非法集资风险排查，加强法律、法规宣传，公布举报电话2142315，做到有报必查、查必到底，杜绝二手车非法集资的现象发生。

四、开展爱国卫生“7个专项行动”：根据工信局部署，对标对表开展流通领域环境卫生整治。一是及时排查辖区加油站公厕底数，建立销号清单。经排查，目前全市辖区共有加油站43座，加油站公厕40座，其中，沟槽式水冲旱厕7座，截至目前7座旱厕已改造完毕，相关制度牌等已上墙，基本达到“三无三有”相关要求。二是按照“勤洗手、便利化”的原则，督促加油站配齐洗手装置。经排查，目前全市加油站共有洗手池40个，需改造感应式水龙头洗手池共40个，截至目前已全部完成改造。三是积极倡导餐饮企业开展“光盘行动、节约粮食、文明用餐、节俭养德”行动，倡议提供提供符合材质、规格的公筷公勺。截至目前已向30家中型餐饮企业发放倡议书，并制作发放宣传海报2000份。四是在全市大型商场、超市等公共场所开展以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题的清洁消毒行动，实现大型商场、超市清洁消毒全覆盖，卫生管理全达标，实现商务领域公共场所清洁消毒全覆盖。截至目前，全市10家大型商场、超市已做到清洁消毒全覆盖，形成齐动手、共参与的良好局面。

五、单用途商业预付卡：为认真贯彻落实《单用商业途预付卡管理办法》，进一步加强单用途商业预付卡管理工作，对售卡企业的发行服务、资金管理等进行实地核查，加大预付卡知识宣传，督促企业单用途商业预付卡管理建章建制，建立长效管理机制，切实做好辖区单用途商业预付卡监管工作。

六、双随机“一公开”：建立行政执法人员名录库，建立随机抽查对象名录库，编制随机抽查事项清单。依照有关法律、法规，认真梳理监管职责，逐项明确执法主体、依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式和抽查频次等，编制随机抽查事项清单，推进诚信信息化管理。

七、抓好疫情防控：根据工信局的要求“疫情就是命令、防控就是责任” 一是督促企业排查疫情区域返程人员的健康状况。二是做好环境卫生整治、通风消毒等防控措施，安排专人对商场、超市入口的顾客逐一进行体温检测和扫码。三是落实生活必需品市场供应，重点做好肉、粮油、鸡蛋、方便面、火腿肠等食用品，督促沃尔玛、金方等商场、超市根据疫情态势和市场供应动态及时调配货源，对配送车辆采取“一对一”专班服务“入城接、出城送”,同时全体人员自愿报名加入志愿服务团队，积极搬运防疫物品、协助社区干部入户排查外来人员登记、发热各项工作。四是办理入城通行证，及时通知企业据实填报车辆信息和驾乘人员申报表、行踪轨迹等材料，明确专人负责工作推进落实，逐一审核申报资料，保证证件发放程序简洁、高效办理，共办理通行证522张。

八、督导复工复产：企业复工复产容易形成人员聚集，疫情防控形势紧迫，为确保企业复工复产开展安全有序。一是认真督促企业实时掌握员工健康、行踪轨迹、健康码填报，完善体温监测，压紧压实主体责任，明确安全防范管控重点。二是加强日常应急值守，与各企业建立QQ联系机制，实时掌握复工复产疫情防控突发情况。三是不间断到企业进行防控和复工复产安全督导检查，重点排查疫情防控、物资供应、火灾隐患、消防设施运行、疏散通道状态、责任落实等重要环节的监管指导，确保防控安全、消防安全、生产安全，经营安全。四是全力支持企业复工复产，继续坚持一对一服务，真心地关爱他们、真诚地服务他们、真实地帮组他们，打造良好的服务环境。

九、安全隐患排查：深刻汲取“3.7”坍塌事故教训，紧绷安全弦，提高政治站位，把安全生产管理责任摆在首位，认真履行职责、明确企业主体责任、推进工作有序落实、以实际行动和实际成效，体现增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入商贸企业全面开展安全生产隐患大排查大整治，切实督促企业担负起安全生产主体责任，及时排查风险隐患，落实安全防范措施，严防各类事故发生，确保商贸流通安全稳定。

十、散装油专项检查：要求各加油站严格执行“六个必须”、 和“反恐”要求购销散装油，仔细查阅销售散装汽油的台账、购买证明，实地查看了销售散装汽油的视频监控。要求高度认识反恐维稳的重要性，确定油站负责人为反恐维稳工作第一责任人，落实好安全生产主体责任，增强反恐意识，完善反恐应急预案，适时开展应急演练，切实提高员工应对突发安全事故的应急处置能力。要求不能向非法经营、储存、运输的单位和个人销售汽油，发现可疑人员购买散装汽油立即拨打110。省“两会”召开期间，根据工信局的要求，协助局信访办在昆明对越级访问、反复访问、老信访户、文明劝返，引导其走正常程序信访予以解决，为工信局行业反恐维稳和社会稳定创造了良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 136.45万元，其中：一般公共预算财政拨款136.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增减变动情况，一般公共预算财政拨款比上年减少4.45万元，主要原因是本年项目收入预算减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 136.45万元，其中:本年收入136.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.45万元（本级财力136.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况，本年收入比上年减少4.45万元，主要原因是本年项目收入预算减少，收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入136.45万元。其中，本级财力安排收入136.45万元，本年收入比上年减少4.45万元，主要原因是本年项目收入预算减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 136.45万元。财政拨款安排支出 136.45万元，其中，基本支出136.45万元，与上年对比，减少4.45万元，主要原因是本年项目支出预算减少，收入减少。

项目支出0万元，与上年对比无变动，因为我单位无项目支出情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行102.16万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年相比增减变动情况，减少7.54万元，主要原因是2020年1人在职转退休，事业人员较上年工资福利减少。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-退休费8.34万元，主要用于退休费支出。与上年相比增减变动情况，增加了2.74万元,主要原因是2020年退休人员新增1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金13.66万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，增加了0.86万元，主要原因为2020年调整机关事业单位养老保险缴费比例。

卫生健康支出-事业单位医疗-基本医疗保险8.7万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增减变动情况，减少0.5万元，主要原因为2020年调整机关事业单位基本医疗保险缴费比例。

公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况，无变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出122.33万元（其中：基本支出122.33万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出5.824万元（其中：基本支出5.824万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市商务综合行政执法大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市商务综合行政执法大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市商务综合行政执法大队部门2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市商务综合行政执法大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，无变化；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

我单位无重点项目预算绩效目标及资金安排情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作；负责全市成品油流通持续进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。

总体绩效目标

1、加大成品油市场监管，切实发挥整顿和规范市场秩序的作用。

2、加大商场、超市的监管，促进商务流通领域主体责任的落实。

3、加大拍卖、典当行业的监管，规范商务金融市场秩序。

4、加大扫黑除恶斗争力度，使人民群众能安居、安业、安心。

5、加大与企也签订防恐责任书、消防安全责任书、安全生产责任书力度。

6、开展专项整治和执法检查，坚决打击各类无证非法经营行为，维护市场秩序，保障消费者和企业的合法权益。

部门年度重点工作任务

1、依法对加油站47座（其中：中石化13座、中石油11座、社会加油站23座；正常营业40座，停业7座）重点监管，主要内容是：一是成品油供油协议的签订、执行情况；二是上年度企业成品油经营状况；三是成品油经营企业及其基础设施是否符合本办法及有关技术规范要求；四是质量、计量、消防、安全、环保等方面情况；

2、依法对典当、零售商促销（含展销）的日常巡查监管工作。

3、依法对全市流通企业、流通领域经营、消防、安全进行专项执法监督检查（重点是个旧市区沃尔玛超市、金方超市、红印超市、佳园超市、远卓百货、储运商场、温州商贸城）。开展再生资源回收经营者备案工作，按照“以规范促发展”的工作思路给予引导和帮助，努力营造我市再生资源回收健康发展的良好环境。

以大队独立执法和联合执法检查为主要执法形式进行执法检查行动。每季度组织开展一次联合进行执法检查行动。

第二部分 个旧市商务综合行政执法大队

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