个旧市建筑工程招标办公室2021年预算公开

个旧市建筑工程招标办公室

2021年部门预算

个旧市建筑工程招标办公室2021年预算公开目录

第一部分 个旧市建筑工程招标办公室2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市建筑工程招标办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城市建筑工程招标办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市建筑工程招标办公室主要负责全市城市建设制定招标工作计划、重大招标项目方案并向招标工作领导小组报告。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，结合个旧市情况，我办的宗旨和业务范围是：贯彻执行党和国家建设工作方针及规定，贯彻执行有关招标管理和政策法规；规范建设工程招投标监管工作和程序，监督招标投标行为，实施国家和省、州有关工程建筑标准定额，负责个旧市辖区各村造价及管理，负责审核招标公告信息。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，为个旧市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，个旧市建筑工程招标办公室设有：主任办、机关办公室。

（三）重点工作概述

（一）招投标行业监督管理部门

通过自查、档案抽查及专项检查等方式，今年我单位对24项招标项目、3项2020年在建项目进行了排查。检查中发现以下问题：

1、个旧市公共停车场及配套基础设施建设项目全过程造价咨询服务项目，存在整治问题类型（一）“招标人在招标文件设置不合理的条件，限制或者排斥潜在投标人”，具体为：①招标公告中投标人资格与招标文件不一致，对投标人业绩要求偏高；②要求中标后须办理入州备案手续。

处理情况：根据《云南省招标投标条例》第二十条规定，我局提出整改要求①招标公告与招标文件修改一致；修改公告中不合理设置；②不需要办理入州备案。办理结果：不一致、不合理的设置条件已进行修改。

2、个旧市大屯新区安置房建设项目工程质量检测服务项目，存在整治问题类型（一），具体为：招标文件中对投标人业绩要求偏高。

处理情况：根据《云南省招标投标条例》第二十条规定，我局提出整改要求：删除招标文件中“提供类似总投资规模工程项目业绩”的要求。办理结果：不合理的设置条件已删除。

3、红河州个旧市大屯粮食物流园建设项目（一期）粮食仓库升级改造项目，存在整治问题类型（一），具体为：招标文件中对财务报表要求偏高。

处理情况：根据《云南省招标投标条例》规定，我局提出整改要求：修改招标文件中对财务报表的要求。办理结果：不合理的设置条件已修改。

除此之外，我市房屋建筑和市政基础设施工程招投标项目尚未发现违法违规行为、行业乱象、涉黑涉恶、移送司法或纪检部门等情况。

（二）招标人方面

我市在招标投标监督管理过程中，严格执行《中华人民共和国招标投标法》，依法行政，依法办事，履职尽责。工程建设项目均依法进入各级公共资源中心进行交易。未发现招标人依法必须进行招标的项目不招标，或将招标项目“化整为零”以及以其他方式规避招标的行为；未发现在履行报批程序不严格或擅自改变招标范围、方式、组织形式的问题；无违规直接指定承建单位的问题；无依法招标并须进入公共资源交易中心交易而不进入的问题；无采取量身定做等违规形式编制招标公告、文件排斥潜在投标人等问题。

（三）投标人方面

进入公共资源交易中心的工程项目，未发现投标人与其他投标人或招标人（含代建单位）、招标代理机构互相串通投标的行为；未发现通过恶意低价中标，扰乱市场秩序的行为；未发现通过挂靠等手段，以多个投标人的名义进行投标的行为；未发现伪造、出借、涂改、转让资质的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 63.15万元，其中：一般公共预算财政拨款63.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.98万元，增长28.43%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，工资福利等人员经费有所增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 63.15万元，其中:本年收入63.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.15万元（本级财力63.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.98万元，增长28.43%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，工资福利等人员经费有所增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入63.15万元。其中，本级财力安排收入63.15万元。与上年对比增加13.98万元，增长28.43%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，工资福利等人员经费有所增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出63.15万元。财政拨款安排支出 63.15万元，其中，基本支出63.15万元，与上年对比增加13.98万元，增长28.43%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，工资福利等人员经费有所增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.16万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数对比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.54万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加1.95万元，增加54.52%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，缴费人数增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加0.96万元，增加35.33%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，缴费人数增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增长0.36万元，增长20.30%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，缴费人数增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督40.66万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比增加10.71万元，增长35.74%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，缴费人数增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出50.28万元（其中：基本支出50.28万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加13.54万元，增长36.85%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人，缴费人数增加；二是职级套改及正常晋升增资；三是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

商品和服务支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.44万元，增长33.33%，主要原因一是我单位2020年7月调入1人；二是职级套改及正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

对个人和家庭的补助11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年减少0.0007万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少0.0007万元，下降3.03%。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市建筑工程招标办公室2021年机关运行经费安排1.76万元，与上年对比增加0.44万元，增长33.33%，主要原因是职级套改及正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2、监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3、编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4、负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5、指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。"    

第二部分个旧市建筑工程招标办公室2021年部门预算表