个旧市交通运输局2021年预算公开

个旧市交通运输局

2021年部门预算

个旧市交通运输局部门2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市交通运输局部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市交通运输局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市交通运输局部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市交通运输局主要职能职责为：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责提出公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

（二）机构设置情况

个旧市交通运输局是个旧市人民政府工作部门，为正科级。下设5个内设机构。分别为办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。机关行政编制14人，设局长1人，副局长4人。

（三）重点工作概述

1.主动融入乡村振兴，推进农村公路建设步伐。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。

2.加强农村客运网络建设，促进农村客运发展，有效解决农村人民群众乘车难的问题，促进农村经济社会的协调发展。

3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平。认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1125.484公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签定的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

5.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障。严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休2人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入653.27万元，其中：一般公共预算财政拨款653.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年年初部门预算收入20609.54万元，2021年与上年对比减少19956.27万元，其中：一般公共预算财政拨款增加43.73万元，主要原因为2021年预算中在职人员增加预算增加；政府性基金预算财政拨款减少20000万元，主要原因为2021年度无政府性基金，2020年度政府性基金20000万元为个旧鸡街火车客运站配套基础工程专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入653.27万元，其中:本年收入653.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.27万元（本级财力653.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入20609.54万元，2021年与上年对比减少19956.27万元，其中：一般公共预算财政拨款增加43.73万元，主要原因为2021年预算中在职人员增加预算增加；政府性基金预算财政拨款减少20000万元，主要原因为2021年度无政府性基金，2020年度政府性基金20000万元为个旧鸡街火车客运站配套基础工程专项资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入653.27万元。其中，本级财力安排收入 653.27万元。2020年部门预算总收入20609.54万元，2021年与上年对比减少19956.27万元，其中：本级财力安排收入增加43.73万元，主要原因为2021年预算中在职人员增加预算增加；政府性基金预算财政拨款减少20000万元，主要原因为2021年度无政府性基金，2020年度政府性基金20000万元为个旧鸡街火车客运站配套基础工程专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出653.27万元。财政拨款安排支出653.27万元，其中，基本支出293.27万元，与上年对比增加43.73万元，主要原因分析人员增加，经费增加；项目支出360万元，与上年对比减少20000万元，主要原因为本年减少20000万元的个旧鸡街火车客运站配套基础工程专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休96.83万元，主要用于行政单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-社会福利-老年福利360万元，主要用于个旧市老年人免费乘车补贴。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.58万元，主要用于行政及事业单位公务员医疗补助。交通运输支出-公路水路运输-行政运行158.84万元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出175.7万元（其中：基本支出175.7万元，项目支出0万元）。与上年对比增加40.68万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出21.39万元（其中：基本支出21.39万元，项目支出0万元）。与上年对比基本支出增加6.18万元，主要原因为人员增加，经费支出增加；与上年对比项目支出减少360万元，主要原因为2020年老年人免费乘车补贴项目支出纳入商品和服务支出，2021年老年人免费乘车补贴项目支出纳入对企业补助。

对个人和家庭的补助96.18万元（其中：基本支出96.18万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.13万元，主要原因为退休人员减少，支出减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比减少20000万元，主要原因为2021年减少20000万元的个旧鸡街火车客运站配套基础工程专项资金。

对企业补助360万元（其中：基本支出0万元，项目支出360万元）。与上年对比增加360万元，主要原因为2021年老年人免费乘车补贴项目支出纳入对企业补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市交通运输局2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

老年人免费乘车补贴补助资金项目安排360万元，项目内容简述对公交运营企业老年人免费乘车补贴。产出指标-数量指标-补助人数，指标值：大于等于30000人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-质量指标-补助标准达标率及预算资金使用率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标-补助发放及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-成本指标-补助标准，指标值：小于等于120元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定发展，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；效益指标-社会效益指标-为群众出行提供便利，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市交通运输局2021年机关运行经费安排21.39万元，与上年对比增加6.18万元，主要原因分析人员增加，经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照推进综合交通运输体系建设,全市交通运输发展战略和中长期发展规划。综合交通运输市场监管,水路的行业管理。综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，建设项目固定资产投资。行业安全生产和应急管理工作及其他工作的职责职能及市委、市政府要求，结合部门年度工作安排计划，2021年主要实施老年人免费乘车补贴、农村公路建设项目、农村公路养护市级配套、公路路政管理工作等重点项目建设；同时，保障人员经费及办公经费，开展全年整体工作。

第二部分 个旧市交通运输局部门2021年部门预算表