个旧市建设工程安全监督站2021年预算公开

个旧市建设工程安全监督站

2021年部门预算

个旧市建设工程安全监督站2021年预算公开目录

第一部分 个旧市建设工程安全监督站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市建设工程安全监督站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市建设工程安全监督站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款事业单位，独立编制机构，无下设机构。

（三）重点工作概述

2021年，个旧市建设工程安全监督站在住建局的指导帮助下，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，始终把安全生产摆在重要位置，切实加强领导，狠抓工作落实，进一步加大监督执法力度，紧紧围绕建筑施工安全生产控制目标，严厉按照上级有关要求，努力做好建设工程安全生产各项工作，确保我市建设领域生产安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入55.11万元，其中：一般公共预算财政拨款55.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.06万元，增幅5.88%，主要原因是工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 55.11万元，其中:本年收入55.11万元，上年结转收入55.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.11万元（本级财力55.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.06万元，增幅5.88%，主要原因是工资支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入55.11万元。其中，本级财力安排收入55.11万元。与上年对比增加3.06万元，增幅5.88%，主要原因是工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 55.11万元。财政拨款安排支出 55.11万元，其中，基本支出55.11万元，与上年对比增加3.06万元，增幅5.88%，主要原因是工资支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年按功能科目分类，本年支出55.11万元，2021年预算支出较2019年预算支出增加3.06万元，增幅为5.88%，主要原因是工资支出增加,具体说明如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减0万元，增幅0%。主要原因退休人员有1人无变动。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.68万元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加0.93万元，增幅幅19.58%。主要原因是在职人员单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.6万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.2万元，增幅5.88%。主要原因是在职人员工资正常调资缴费基数增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.49万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.08万元，增幅5.67%。主要原因为是经费增加。

6.城乡社区支出—建设市场管理与监督41.61万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加1.85万元，增幅4.65%。主要原因为有工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出50.66万元，（其中：基本支出50.66万元，项目支出0万元），与上年相比增加3.04万元，增幅6.38%，原因是工资增加。

2. 商品和服务支出1.73万元，（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元，增幅为1.16%，原因是办公费，工会经费，培训费，福利费少量增加。

3.对个人和家庭的补助支出2.72万元，（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。与上年相比增减0万元，增减幅为0%，原因是目前有退休人员1人，无增减。

4.2019年资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市建设工程安全监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年减少0.12万元，下降3.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市建设工程安全监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市建设工程安全监督站2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，预计国内公务接待10批次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市建设工程安全监督站2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动，公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市建设工程安全监督站2021年机关运行经费安排1.73万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市建设工程安全监督站年度目标：

1.强化对施工现场安全管理，重点督促企业落实安全生产主体责任。

2.进一步组织施工企业加强对法律法规的学习，组织施工企业学习“危大工程管理规定”，并落实在实际工作中。

3.规范市场行为，加大对安全生产违法违规处罚力度。

4.做好安全监督员的学习培训工作，提升监管队伍能力建设。

5.对不按照《云南省房屋建筑和市政基础设施施工程监理报告制度工作方案（试行）的通知》要求开展上报的监理企业，将根据有关规定进行处理。

6.督促施工企业认真落实《工程质量安全手册》相关工作内容，并对照该“手册”进行检查。

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市建设工程安全监督站2021年部门预算表