个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021预算公开

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室

2021年部门预算

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年预算公开目录

第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件;编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;拟定征收决定公告和补偿方案;负责补偿资金的管理;负责房屋征收行政复议和诉讼;负责房屋征收的调解信访工作;负责征收数据统计和档案管理;承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《个旧市机构编制委员会关于成立个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室的通知》（个机编[2012]13号）文件精神和工作要求，2013年1月组织人员正式成立个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室并开展工作。

（三）重点工作概述

解决历年棚户区改造遗留问题，完成民权路、宝华新村8幢9幢、宝华路83幢、兴南苑、和平路片区一期项目等5个项目的征收，涉及总征收面积20782.63平方米，征收户数452户；依法办事，坚持原则，在接待信访群众、处理信访问题时将矛盾化解在基层，切实维护了群众的合法权益，维护了社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.7万元，其中：一般公共预算财政拨款126.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加15.36万元，主要原因分析：根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名；单位人员正常晋升、岗位变动影响。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 126.7万元，其中:本年收入126.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.7万元（本级财力126.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.36万元，主要原因分析：根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名；单位人员正常晋升、岗位变动影响。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入126.7万元。其中，本级财力安排收入126.7万元。与上年相比增加15.36万元，主要原因是根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名；单位人员正常晋升、岗位变动影响。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 126.7万元。财政拨款安排支出 126.7万元，其中，基本支出126.7万元，与上年对比增加15.36万元，主要原因分析：根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名；单位人员正常晋升、岗位变动影响；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出101.39万元，主要用于工资支出、机构运行等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出122.13万元（其中：基本支出122.13万元，项目支出0万元）与上年对比增加14.92万元，主要原因是根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名；单位人员正常晋升、岗位变动影响。

商品和服务支出4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）与上年对比增加0.44万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。增减变化原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过开展预算绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算表