个旧市公路路政管理大队2021年预算公开

个旧市公路路政管理大队

2021年部门预算

个旧市公路路政管理大队部门2021年预算公开目录

第一部分 个旧市公路路政管理大队部门2021部门预算编制说明

第二部分个旧市公路路政管理大队部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市公路路政管理大队部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市公路路政管理大队主要职能职责为：保护国家公路路产、路权不受侵犯 ，维护国家公路路产、路权完好。加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。办理公路交通行政许可，以及上级主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市公路路政管理大队，为财政全额拨款事业单位。我队设：队长室、副队长室、办公室、路政科、财务科、档案室。

（三）重点工作概述

1.加强路政执法队伍建设。积极组织全体执法人员认真学习《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》、《行政许可法》、《行政处罚法》等与工作密切相关的法律法规知识。坚持文明执法，依法治路, 上路巡查统一着装，统一车辆，每天做好巡查日志的填写和值班备勤记录。各种记录规范及时，做到资料齐全，路政案件和交通行政许可达到一案一档，制度上墙，报表上报及时、准确。

2.路政巡查工作正常有序，路产路权得到切实保障。一是我路政大队严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求开展路巡路查工作。二是全面实施公路管养路长制，建立健全“政府负责、部门执法、群众参与、综合管理”的管理体系。各乡镇（街道）将爱路护路纳入村规民约，确保“路长制”的全面落实。

3.积极开展宣传教育，提高全民爱路护路意识。利用春运启动仪式、“全国国家安全教育日”、“安全生产月咨询日”、“路政宣传月”普法送法活动、安全生产巡查进工地等活动深入基层村镇、公路沿线、施工工地积极开展法制宣传活动。

4.加大路域环境整治与治理力度。一是联合相关部门开展开展联合执法及整治专项行动，对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路有一个良好的通行环境，路产路权得到切实保障；同时，对全市辖区内公路沿线未经批准擅自设置、超期设置、变更审批内容与用途、存在安全隐患、附着在公路铁路附属设施等整治范围的广告类设施依法依规开展整治工作。根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《行政许可法》等法律法规，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。二是积极开展公路沿线裸露垃圾清理整治工作。三是确保治超工作取得实效。与交警、收费站建立联勤联动机制在鸡街收费站、倘甸收费站开展治超工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 76.99万元，与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。其中：一般公共预算财政拨款76.99万元，与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入76.99万元，与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。其中:本年收入76.99万元，与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.99万元（本级财力76.99万元与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入76.99万元。其中，本级财力安排收入76.99万元。与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 76.99万元。财政拨款安排支出 76.99万元，其中，基本支出76.99万元，与上年对比增加2.19万元，主要原因分析为工资正常晋升预算增加。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.82万元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.07万元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.01万元，主要用于行政及事业单位公务员医疗补助。交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理59.06万元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出71.61万元（其中：基本支出71.61万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.16万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.02万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.01万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公路路政管理大队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公路路政管理大队部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市公路路政管理大队部门2021年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公路路政管理大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公路路政管理大队2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照单位职责职能，加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。

第二部分 个旧市公路路政管理大队部门2021年部门预算表