个旧市工业商务和信息化局（本级）2021年预算公开

个旧市工业商务和信息化局

2021年部门预算

个旧市工业商务和信息化局

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分个旧市工业商务和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2015年11月根据中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室《关于印发＜个旧市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》9个办发[2015]36号＞文件精神。设立个旧市工业商务和信息化局，为个旧市人民政府工作部门，正科级。加挂个旧市中小企业局牌子。部门主要职责：

（1）、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

（2）、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

（4）、负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

（5）、负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；宏观指导工业园区发展规划，对园区管理提出意见和建议，全力配合推进工业园区建设，联系特色工业园区管理委员会；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

（6）、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

（9）、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。

（11）、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

（12）、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（13）、负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全生产监督管理工作。

 （14）、指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组，在市国有企业改革领导小组的领导下，承担国有企业改革领导小组办公室的职能，指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。

（15）、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市工业商务和信息化局机关设12个内设机构。党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。

（三）重点工作概述

结合工信局社会经济发展职能职责，紧紧围绕为“打好工业经济攻坚战作贡献”和“新型工业强州”新要求以及贯彻州委“六个大抓”的举措，面对严峻的新冠肺炎疫情考验，主动适应经济发展新常态，坚持稳增长、调结构，去产能、降成本，着力抗疫情保生产，全力恢复工业商务领域企业生产秩序，一是强化运行监测，奋力完成各项目标任务。全力确保66户有色金属企业和产值贡献较大的10户企业稳定生产，及时协调解决企业生产过程出现的问题，确保工作措施和解决问题到位。二是补链强链，建立现代化工业体系。2021年力争规上工业总产值突破400亿元，实现规上工业增加值增长12%以上，规上工业企业达90户。三是招商引智，实施创新驱动战略。四是优化营商，全力支持民营企业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 44人，事业编制4人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员295人，其中： 离休 14人，退休 281人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3233.96万元，其中：一般公共预算财政拨款3233.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少62.15万元，主要原因是本年项目支出预算减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3233.96万元，其中:本年收入3233.962万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3233.96万元（本级财力3233.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少62.152万元，主要原因是本年项目支出预算减少，收入减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入3233.96万元。其中，本级财力安排收入3233.96万元。与上年对比减少62.15万元，主要原因是本年项目支出预算减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3233.96万元。财政拨款安排支出 3233.96万元，其中，基本支出1964.96万元，与上年对比减少53.15万元，主要原因是本年人数减少，工资福利支出减少；项目支出1269万元，与上年对比减少9万元，主要原因是云计算中心及大数据服务项目为上年延续项目，项目经费预算减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行559.41万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加2.3万元，原因是本年职级晋升，工资福利支出增加。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行43.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加0.8万元，原因是事业人员较上年工资福利增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出912.71万元，主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比减少63.55万元，原因为本年度离退休人员死亡14人，费用减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出249.79万元，主要用于事业人员离退休费用支出。与上年相比减少0.93万元，原因为本年度离退休人员减少，费用减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.66万元，主要用于行政人员离退休费用支出。与上年相比增加8.13万元，原因为本年度行政事业人员养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.25万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比减少0.41万元，原因为本年人员减少，基本医疗保险缴费减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.12万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增加0.41万元，原因为本年度行政事业人员医疗保险基数调整，医保缴费支出增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.63万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.1万元，原因为本年度行政事业人员医疗保险基数调整，公务员医疗保险缴费支出增加。

资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管-产业发展200万元，主要用于全市对经济发展作出贡献的企业给予的奖励专项资金。与上年相比增加，原因是该项目为本年新增项目，项目经费预算增加。

资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出1069万元，主要用于云计算中心和大数据服务项目经费专项资金。与上年相比减少209万元，原因是该项目为上年延续项目，项目经费预算减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出718.82万元（其中：基本支出718.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.62万元，原因是本年在职人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出1140.02万元（其中：基本支出71.02万元，项目支出1069万元）。与上年相比增加1069.42万元，原因是本年项目支出增加。

对个人和家庭的补助1175.12万元（其中：基本支出1175.12万元，项目支出0万元），与上年相比减少44.95万元，原因为本年度离退休人员死亡14人，费用减少。

对企业补助200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元），原因是本年新增全市对经济发展作出贡献的企业给予的奖励专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额56610万元，其中：政府采购货物预算56610万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%，原因是本年执行厉行节约原则。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为13.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%，原因是本年执行厉行节约原则。国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云计算中心和大数据服务项目项目安排1069万元，一级指标，指标值1069万元，绩效指标值设定依据及数据来源为个旧市云计算和大数据服务建设项目可行性研究报告及建设内容、实施方案等。本项目旨在充分发挥中科曙光多年来在云计算、大数据以及智慧城市积累的核心技术、运营模式，整合中科院智慧城市产业联盟内中科院各类资源建设红河州个旧市云计算中心，把个旧市打造成为“立足个旧、面向红河、辐射滇南”的大数据产业枢纽，在助力个旧市经济社会全面发展，推进个旧市智慧城市建设的同时，推动整个红河云计算、大数据产业发展。

关于对2019年全市经济发展作出贡献的企业给予奖励专项资金项目安排200万元，一级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源为个工商信联发［2020］4号《关于对2019年全市经济发展作出贡献的企业给予奖励的请示》文件及市人民政府出台的《个旧市2019年度保持经济平稳健康发展24条措施的意见》等，按照《个旧市规模以上工业企业及限额以上商贸企业培育奖励资金实施办法》，结合我市规模以上工业企业和限额以上“四上”企业的指标完成情况，对企业给予奖励。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排76.85万元，与上年对比持平。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局中长期总体绩效目标是：制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划；提出优化产业布局、结构的政策建议；监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息；推动个旧市工业产业转型升级发展；做好信息产业、电子商务发展建设工作；促进社会消费发展；抓好工信系统企业安全生产监督管理工作，确保系统企业安全生产形势稳定；努力完成固定投资、工业总产值、纳规升规、进出口投资等各项目标任务。

2021年绩效目标：1.对规上、规下工业企业的经济运行情况进行分析监测，确保重点企业、重点行业生产正常,实现工业增加值一定的增长；2.促进消费发展，确保社会消费品零售在合理区间运行，实现社会消费品零售总额实现一定的增长。3.推进技术改造、新落地工业项目顺利推进并尽快投产运行；4.抓好进出口企业的服务工作，确保进出口贸易的正常增长；5.按照“三必须”的安全生产责任制的原则，抓好行业的安全生产工作。