个旧市地方海事处2021年预算公开

个旧市地方海事处

2021年部门预算

个旧市地方海事处部门2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市地方海事处部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市地方海事处部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市地方海事处部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市地方海事处成立于2003年，是个旧市水上交通管理部门。主要职责是管理海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、建设、管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市地方海事处是个旧市交通运输局主管的下属事业单位，内设一个办公室，事业编制3人。

（三）重点工作概述

1.加强海事执法，杜绝安全事故发生。紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，进行定期不定期的安全检查，开展“春运”、“疫情期间”“五一”“国庆”“中秋”等重大节假日水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治等工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任。坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，加强监管力度，配合涉水乡镇对渡点进行专项整治，加强对渡点的监管；通过地方海事处检查人员认真督促检查，进一步强化了水上交通安全生产主体责任，提高经营者安全生产意识，有效消除安全隐患，确保了水上交通运输安全。

2.负责开展马堵山库区非法改装船舶整治工作。针对马堵山库区存在的非法改装船舶用于钓鱼的情况，结合个旧市对马堵山库区钓棚的清理整治工作，对库区内的钓棚、自用船改装成钓棚等情况进行摸底排查，下发《个旧市地方海事处船舶航行及运营条件告知书》，签订《保证书》。

3.积极开展水运行业扫黑除恶宣传工作。按照交运局及州地方海事局的安排部署，积极开展水运行业扫黑除恶宣传工作。

4.配合州海事做好船员培训工作。有计划地组织我市船员到南沙库区进行船员培训，确保船员证件定期换证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 37.62万元，其中：一般公共预算财政拨款37.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年年初部门预算收入36.64万元，2021年与上年对比增加0.98万元，其中：一般公共预算财政拨款增加0.98万元，主要原因为2021年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入37.62万元，其中:本年收入37.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.62万元（本级财力1784.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入36.64万元，2021年与上年对比增加0.98万元，其中：一般公共预算财政拨款增加0.98万元，主要原因为2021年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入 37.62万元。其中，本级财力安排收入 37.62万元。2020年部门预算总收入36.64万元，2021年与上年对比增加0.98万元，其中：本级财力安排收入增加0.98万元，主要原因为2021年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出37.62万元。财政拨款安排支出37.62万元，其中，基本支出37.62万元，与上年对比增加0.98万元，主要原因分析工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.81万元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.42万元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.03万元，主要用于事业单位公务员医疗补助。交通运输支出-公路水路运输-海事管理27.64万元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出33.55万元（其中：基本支出33.55万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.95万元，主要原因为工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

商品和服务支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。与上年对比基本支出增加0.01万元，主要原因为办公经费增加，预算增加。

对个人和家庭的补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.01万元，主要原因为退休人员工资增加，预算增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市地方海事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市地方海事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市地方海事处2021年公务接待费预算为0.485万元，较上年减少0.015万元，下降3.09%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市地方海事处2021年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市地方海事处2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

   按照单位职责职能完成管理海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、管理等工作，切实加强水上交通安全宣传工作。

第二部分 个旧市地方海事处部门2021年部门预算表