个旧市工程质量监督站2021年预算公开

　　个旧市工程质量监督站

　　2021年部门预算

　　个旧市工程质量监督站

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 个旧市工程质量监督站2021部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市工程质量监督站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 个旧市工程质量监督站2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　办理工程质量监督注册手续，开展日常质量巡查，进行质量监督，参与竣工验收。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市工程质量监督站，为个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位。其中：人员事业编制6名，在职实有6人。

　　（三）重点工作概述

　　负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。认真学习、贯彻执行国家有关建设工程质量的政策和法规，严格按照国家技术标准监督、检测工程质量。工程施工中，按照监督计划对工程质量进行抽查。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入84.66万元，其中：一般公共预算财政拨款84.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加14.7万元，主要原因；在职人员增加1人，工资福利支出等随着增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入84.66万元，其中:本年收入84.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.66万元（本级财力84.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加14.7万元，主要原因；在职人员增加1人，工资福利支出等随着增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2021年部门预算总收入84.66万元。其中，本级财力安排收入84.66万元。与上年相比增加14.7万元，主要原因；在职人员增加1人，工资福利支出等随着增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出84.66万元。财政拨款安排支出84.66万元，其中，基本支出84.66万元，与上年相比增加14.7万元，主要原因；在职人员增加1人，工资福利支出等随着增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11.21万元，主要用于退休人员退休费及公用经费。与上年相比增加0.01万元，主要变动原因：退休人员每年调资增加退休费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.85万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加2.3万元，主要变动原因：人员增加，缴费工资基数增加。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.11万元，主要用于在职人员基本医疗和大病医疗缴费支出。与上年相比增加0.99万元，主要变动原因：人员增加，缴费工资基数增加。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.67万，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.37万元，主要变动原因：人员增加，缴费工资基数增加。

　　城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督57.82万元，主要用于在职人员工资福利支出及人员公用经费支出。与上年相比增加11.03万元，主要变动原因：人员增加，工资福利支出随着增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出70.93万元（其中：基本支出70.93万元，项目支出0万元）。与上年相比增加14.25万元，主要原因：人员增加，工资福利支出随着增加。

　　商品和服务支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.44万元，主要原因：人员增加，一般公用支出随着增加。

　　对个人和家庭的补助11.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，主要原因：退休人员每年调资增加退休费。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市工程质量监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市工程质量监督站2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.47万元，上升94%，国内公务接待批次为13次，共计接待210人次。

　　主要变动原因：调整公务用车运行费，厉行节约，逐年减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市工程质量监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要变动原因：公车改革后，无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市工程质量监督站2021年部门预算表