个旧市地方公路管理段2021年预算公开

个旧市地方公路管理段

2021年部门预算

个旧市地方公路管理段部门2021年预算

公开目录

第一部分 个旧市地方公路管理段部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市地方公路管理段部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市地方公路管理段部门2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市地方公路管理段主要职能职责为：负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检测、考核各乡镇搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）机构设置情况

个旧市地方公路管理段为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1125.484公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签定的《目标责任书》，深化农村公路养护管养模式，加大农村公路的日常巡查，保障公路畅通。

2.抓好水毁防治和抢险保通工作，积极开展小修保养预防性养护、中修工程及安全生命防护工程。一是切实做好2021年我市辖区农村公路的防汛抗洪工作，确保在暴雨洪涝灾害发生时，能够及时有效地组织抢险救灾。二是有效提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，积极开展预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面病害处治及路基缺口修复工作，并全力做好中修工程，稳步推进安全生命防护工程。

3.着力打造美丽公路建设，切实加强2021年农村公路养护绿化工作。

4.桥梁管理工作制度化、规范化，确保桥梁各项性能完好、安全坚固。严格执行相关桥梁管理规定，对我市辖区内所有桥梁进行定期、不定期检查，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入456.73万元，其中：一般公共预算财政拨款456.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年年初部门预算收入123.08万元，2021年与上年对比增加333.65万元，其中：一般公共预算财政拨款增加333.65万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入456.73万元，其中:本年收入456.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.73万元（本级财力456.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入123.08万元，2021年与上年对比增加333.65万元，其中：一般公共预算财政拨款增加333.65万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入456.73万元。其中，本级财力安排收入 456.73万元。2020年部门预算总收入123.08万元，2021年与上年对比增加333.65万元，其中：本级财力安排收入增加333.65万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出456.73万元。财政拨款安排支出456.73万元，其中，基本支出126.6万元，与上年对比增加3.52万元，主要原因分析人员工资调整，经费增加；项目支出330.13万元，与上年对比增加330.13万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.77万元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.83万元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.68万元，主要用于行政及事业单位公务员医疗补助。交通运输支出-公路水路运输-公路养护419.32万元，主要用于人员工资支出、保障工作正常运转的基本支出及地方公路养护市级补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出109.01万元（其中：基本支出109.01万元，项目支出0万元）。与上年对比增加3.49万元，主要原因为人员工资调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出83.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出80万元）。与上年对比基本支出增加0.02万元，主要原因为人员工资调整，经费支出增加；与上年对比项目支出增加80万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

对个人和家庭的补助13.71万元（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.01万元，主要原因为退休人员工资调整，支出减少。

资本性支出250.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出250.13万元）。与上年对比增加250.13万元，主要原因为2021年预算增加个旧市农村公路养护市级配套补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.51万元，较上年减少0.29万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市地方公路管理段2021年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市农村公路养护市级配套补助资金项目安排330.132万元，项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-工程数量，指标值：1111.25公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：大于等于12次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-对乡镇进行养护考评，指标值：9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-对乡镇进行养护考评次数，指标值：大于等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上；产出指标-时效指标-工程完工及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施计划；产出指标-成本指标-工程单位建设成本，指标值：3301320元，绩效指标值设定依据及数据来源：项目预算控制价；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市地方公路管理段2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照全市农村公路养护工程，指导督促各乡镇日常养护的职责职能，完成全面完成县乡道特别危险路段的整治工作。推进农村公路养护管理常态化、规范化建设等各项工作；按照县道县管、乡道乡管的职责，主体责任得到全面落实，农村公路管理规章制度进一步健全，全面推行爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%；农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，优、良、中等路的占比不低于75%。

第二部分 个旧市地方公路管理段部门2021年部门预算表