个旧市城市建设档案馆2021年预算公开

个旧市城市建设档案馆

2021年部门预算

个旧市城市建设档案馆

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市城市建设档案馆2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市城市建设档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城市建设档案馆2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，为个旧市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，个旧市城市建设档案馆设置内设机构：馆长办、机关办公室。

（三）重点工作概述

一、加强宣传工作，提高全社会的档案意识
　　加强对《中华人民共和国档案法》、《城市建设档案管理规定》的宣传工作。利用咨询服务形式，向全社会广泛宣传《档案法》和《管理规定》等法律、法规、规章，发放档案目录指南资料，营造宣传声势，形成大家共同关心、支持城建档案工作的良好氛围。
　　二、运用科学管理手段，加强业务工作
　　1、丰富馆藏。及时掌握城建档案接收动态。同时在全馆职工努力下，加大了对市政、道路等城市重点工程档案和局重点科室档案的接收力度。对整理后的案卷及时地进行微机输入、打印封皮、装订入库，确保档案不积压。同时对库房的案卷进行了科学的分类和保管，排架整齐。
　　2、做好档案的规范化、标准化整理工作。一年来我馆按照规范化、标准化整理9个大类档案1329卷，著录档案1329卷，审核入库档案1329卷。
　　3、抓好建设工程档案的业务指导。一是与建设单位签订“建设工程档案报送责任书”，从工程办证开始就介入工程档案指导，为工程档案的及时收集提供保证。二是开阔业务指导渠道，采用电话咨询、网上指导和现场指导等形式，确保业务指导工作到位，今年共签订档案报送责任书31份。
　　4、认真做好各竣工工程档案验收工作。一是对报送的工程档案及时审核，不堆积;二是审核过程中做到认真、仔细，并经二次审查;三是对云南民爆集团云南安宁化工厂有限公司云南安化五八一化工有限公司新建年产14000吨胶状乳化炸药生产线项目、云南红河新一代天气雷达系统—个旧市气象局业务技术用房及基础配套设施建设项目、个旧市贾沙乡松云村委会尼格村提升人居环境等项目特事特办、急事急办，确保工程档案资料及时验收。全年共接收和审查工程竣工档案23项1329卷，并对报送的工程资料转换成电子档案，刻录光盘27张、形成电子文件55.29GB，出具工程竣工档案初验证31份。
　　5、档案查阅利用服务显著提高。全年我馆档案利用服务共接待咨询、查档者47人次，提供案卷167卷次，复制档案原件1053张。为城市建设、工程备案、房产办理、资质年审、司法部门取证、房屋维修等方面提供了大量的凭证和依据，取得了良好的社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 91.57万元，其中：一般公共预算财政拨款91.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.47万元，增长2.77%，主要原因一是职级套改及正常晋升增资；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 91.57万元，其中:本年收入91.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.57万元（本级财力91.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.47万元，增长2.77%，主要原因一是职级套改及正常晋升增资；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入91.57万元。其中，本级财力安排收入91.57万元。与上年对比增加2.47万元，增长2.77%，主要原因一是职级套改及正常晋升增资；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出91.57万元。财政拨款安排支出 91.57万元，其中，基本支出91.57万元，与上年对比增加2.47万元，增长2.77%，主要原因一是职级套改及正常晋升增资；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.98万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数对比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加1.15万元，增加15.19%，主要原因是缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加0.15万元，增加2.77%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.77万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增长0.078万元，增长2.91%，主要原因是缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出63.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比增加1.10万元，增长1.76%，缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出77.82万元（其中：基本支出77.82万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加2.44万元，增长3.24%，主要原因一是职级套改及正常晋升增资；二是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分有所增加。

商品和服务支出2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.03万元，增长1.08%，主要原因是职级套改及正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

对个人和家庭的补助10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.37万元，较上年减少0.01万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少0.01万元，下降3.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。我单位的公务接待费主要用于上级部门进行各种档案业务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城市建设档案馆2021年机关运行经费安排2.82万元，与上年对比增加0.03万元，增长1.08%，主要原因是职级套改及正常晋升增资后，按工资计算的工会经费等费用的缴纳金额有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2.监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3.编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4.负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5.指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。

第二部分 个旧市城市建设档案馆2021年部门预算表