个旧市道路运输管理局2021年预算公开

个旧市道路运输管理局

2021年部门预算

个旧市道路运输管理局2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市道路运输管理局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市道路运输管理局主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

（二）机构设置情况

个旧市道路运输管理局是个旧市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，为副科级。内设一个局长室、一个书记室、二个副局长室、一个办公室、一个财务股、一个业务厅、一个行业管理办公室、一个法制办公室、一个稽查队。

（三）重点工作概述

个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护个旧市运输市场和谐稳定发展。认真贯彻落实道路运输管理机构简政放权、转变职能规定，深化行政审批制度改革，简化、优化行政审批事项和程序，根据国务院“放管服”相关工作要求，简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，改进和提升运管行业服务质量。利用信息数据交换平台，认真开展“先照后证”事中事后监管工作，严格核发《道路运输经营许可证》和《道路运输证》。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），推进全市农村客运和城市公交可持续发展，引导城市公交企业使用新能源城市公交车，大力推广新能源汽车在城市公交、出租车领域的应用。加快农村客运发展，认真落实国家农村客运成品油消耗价格补助，提升农村客运发展的内生动力，规范农村客运市场秩序。深入贯彻落实上级部门进物流发展的要求，推进现代化物流业发展。

二、预算单位基本情况

个旧市道路运输管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入403.18万元，其中：一般公共预算财政拨款403.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.02万元，主要原因分析2021年年初人员只有24人比去年减少1人，相对的经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 403.18万元，其中:本年收入403.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.18万元（本级财力403.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少3.02万元，主要原因分析2021年年初人员只有24人比去年减少1人，相对的经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入403.18万元。其中，本级财力安排收入403.18万元。与上年相比减少3.02万元，主要原因是2020年底人员减少1人，相对的经费减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 403.18万元。财政拨款安排支出 403.18万元，其中，基本支出403.18万元，与上年对比减少3.02万元，主要原因分析2021年年初人员只有24人比去年减少1人，相对的经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休费用32.64万元，主要用于行政退休人员工资和遗属生活补助；社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休费用19.07万元主要用于事业单位退休人员工资和其他支出；社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.98万元主要用于职工养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗费用19.73万元，主要用于职工和参公后退休人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗费用0.36万元，主要用于事业编制退休人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

交通运输支出-公路水路运输—公路运输管理288.93万元，主要用于职工工资发放和保障工作正常运行的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出314.07万元（其中：基本支出314.07万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出33.77万元（其中：基本支出33.77万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助55.34万元（其中：基本支出55.34万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.41万元，较上年减少0.07万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市道路运输管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市道路运输管理局2021年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4%，国内公务接待批次为2次，共计接待17人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.16万元，较上年减少0.07万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.16万元，较上年减少0.07万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车购置及运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市道路运输管理局2021年机关运行经费安排33.76万元，与上年对比减少1.36万元，主要原因分析人员减少，经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

结合部门年度工作安排计划，2021年主要实施监管全市的客运企业、货运企业、驾培机构、维修企业安全生产隐患排查，维护运输市场秩序，保护合法经营。简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，不断改进和提升运管行业服务质量，队伍执法水平不断提升。同时，保障人员经费及办公经费，开展全年整体工作。

第二部分 个旧市道路运输管理局

2021年部门预算表