个旧市城市管理综合行政执法局（本级）2021年预算公开

个旧市城市管理综合行政执法局2021年部门预算

个旧市城市管理综合行政执法局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作部门，为正科级。配备局长1名、副局长3名，6名行政编制。

主要职责是：1.宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。

3.负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

4.负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

5.负责对占用城市道路的审批。

6.负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

7.承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

8.承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市城市管理综合行政执法局设6个内设机构：办公室、人事科、计财科、法规科、审批督察科、综合协调科。

（三）重点工作概述

1.落实党建要求，强化组织建设

构建层层抓落实的党建工作格局：一是明确党建工作重点，二是落实党建工作责任，三是强化党建引领；加强教育学习以提升队伍建设质量：坚持把推进学习型党组织建设作为主要途径，重点突出干部职工的思想政治教育，加强党员干部教育培训，教育引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，时刻做到自重、自省、自警、自律，守住底线、筑牢防线。

2.助民脱贫攻坚，决胜全面小康

帮扶干部详细了解贫困户家庭人口、住房、就学、生产、务工及就业、收入及来源等基本情况，引导农户养成良好的生活习惯，提升人居环境。同时，适时组织召开贫情分析调度会，分析存在问题，制定解决措施，做到户户清、政策明、问题清零。第一时间组织成立驻村作战“小分队”，党组书记、局长段刚同志带头，践行“一线工作法”，班子成员带队，尽锐出战，以督促战，帮助挂包村查缺补漏、补短强弱，持续巩固脱贫成果，确保脱贫质量高、成色足、成效显。

3.抓住关键增强实效，巩固意识形态阵地

加强组织领导，严格落实意识形态工作责任制：结合党建工作“一岗双责”，层层压实意识形态工作责任制，把意识形态工作任务具体分解到局属各科室、大队，确保意识形态工作责任进一步落实，全局干部职工各司其职，严格落实各项相关工作。

突出城市管理工作特色，推进城市管理工作：一是做好信访工作，严格执行“首问负责制”和“限时办结制”，受理群众来信来访、确保来信来访、网上舆情事事有着落、件件有回音，实现了回复回访率100%，满意率90%以上。承办人大建议、市政协提案、州政协提案。

4.加强黑恶势力排查，深入推进综治维稳

全面摸排、精准发力，向黑恶势力持续亮剑。在日常工作的开展中，紧盯行业领域内可能存在的黑恶势力犯罪活动，严格排查在执法过程中发生的煽动闹事、暴力抗法等黑恶势力行为，做到一发现苗头就形成线索上报，配合相关部门予以打击，杜绝黑恶势力土壤滋生。

5.结合城市管理职责，开展疫情防控工作

高站位强担当，凝聚共克时艰正能量。市综合执法局将参与到管控工作当中，对照职责开展交通管控、拦停车辆、维护交通秩序以及检查、甄别等工作，切实为全市疫情防控把好了“第一道关卡”。多渠道广宣传，提振全民防疫精气神。在疫情常态化防控形势下，市综合执法局把常态化防控工作作为一项重要的政治任务抓实抓好，将疫情防控工作贯穿于城市管理全过程，为常态化疫情防控提供稳定的秩序保障。

6.立足职责职能，守护城市荣誉

为不断擦亮我市“国家卫生城市”名片，市综合执法局将“国家卫生城市”复审迎检工作融入日常管理工作当中，实行常态化管理，切实守护好个旧市“国家卫生城市”荣誉。

严查占道经营，守护城市秩序；延伸工作触角，推进“门前五包”；结合爱国卫生“7个专项行动”，对餐饮业开展检查；立查立清小广告，去除城市牛皮癣。

规范建筑废弃物处置，保护城市环境，办理《城市建筑废弃物运输准运证》。防扬尘治油烟，守卫绿水青山。查处建筑工地、汽车泼撒污染路面、未封闭运输。

7.推进精细化管理，提高服务能力

规范审批流程，优化营商环境。一是细化行政审批流程。坚持“一个窗口进，一个窗口出”的原则，简化流程，提高办结效率；二是严格行政审批时间；三是严把受理事项初审关。重点抓好申请资料的收集和初审把关工作，严格执行一次性告知制度。

规范执法程序，强化队伍建设。一是严格规范城市管理执法行为；二是严肃城市管理执法纪律。三是切实改进城市管理执法方式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入158.86万元，其中：一般公共预算财政拨款158.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.98万元，同比增长18.70%，主要原因分析是人员比上年度增加1人，工资及人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 158.86万元，其中:本年收入158.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.86万元（本级财力158.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.98万元，同比增长18.70%，主要原因分析是人员比上年度增加1人，工资及人员经费相应增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入158.86万元。其中，本级财力安排收入158.86万元。与上年对比增加24.98万元，同比增长18.70%，主要原因是人员比上年度增加1人，工资及人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 158.86万元。财政拨款安排支出 158.86万元，其中，基本支出158.86万元，与上年对比增加24.98万元，同比增长18.70%，主要原因分析是人员比上年度增加1人，工资及人员经费相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.29万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加6.50万元，同比增长56.72%。增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.85万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.33万元，主要用于医保费用的基本支出。比上年增加1.63万元，同比增长15.45%。增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是人员增加，医保经费相应增加。

3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行128.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加17.15万元，同比增长15.37%。增加的主要原因为：一是行政人员职能职级套改；二是人员增加，工资经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出141.75万元（其中：基本支出141.75万元，项目支出0.00万元）。比上年增加21.00万元，增加的主要原因为：一是行政人员职能职级套改；二是人员增加，工资经费相应增加。

2.商品和服务支出13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0.00万元）。比上年增加1.76万元，增加的主要原因为：人员增加，所以办公费、职教费和工会经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。比上年增加2.52万元，同比增长2.77倍。增加的主要原因为：离退休人员正常调资，经费相应增加。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城市管理综合行政执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，比上年减少0.03万元，下降3.00%。减少的主要原因是：我单位严格贯彻厉行节约政策，节约开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城市管理综合行政执法局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市城市管理综合行政执法局2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

下降的主要原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城市管理综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城市管理综合行政执法局2021年机关运行经费安排13.68万元，与上年对比增加14.77%，主要原因分析是办公经费及业务经费增加。机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市城市管理综合行政执法局在市委、市政府的领导重视、关心支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市城市管理条例》等规定，本着为城市、城镇建设服务的宗旨，认真履行城市管理职责和工作责任目标，认真完成各级领导布置、安排的各项中心工作。

2021年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对预算的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2021年部门预算表