个旧市城市管理行政执法大队2021年预算公开

个旧市城市管理行政执法大队

2021年部门预算

个旧市城市管理行政执法大队2021年部门预算公开目录

第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2021部门年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市城市管理综合行政执法局所属的财政全额拨款事业单位。

依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，擅自占用城市道路；擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；承办局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构与上年度相比无变化。下设大队办公室、财务室、办案中队、纠风督察中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。

（三）重点工作概述

1.狠抓城管队伍教育管理，提高整体素质打造文明城管。严格组织管理，定期开展行政执法培训，组织学习《云南省城市建设管理条例》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《城市道路管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》，力求执法人员对城市管理相关法律法规熟识熟记，执法过程中以法律为依据，能按照“公开、公正、公平”的原则，配备了部分执法记录仪、摄像机、对讲机等取证器材，通过全面取证、书面告知等工作方法，按照公正透明、柔性执法、文明管理的工作要求严格依法行政。

2.推进精细化城市管理，构建 “大城管”机制。深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。按照行政区域和属地原则，严格按《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》进行管理。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

3.持续抓好疫情防控，助力经济社会稳定发展。为适应疫情防控的常态化，个旧市城市管理行政执法大队将继续强化对各类流动摊点的管理，严格监控并及时取缔违规摆放的流动摊点，对各农贸市场周边实行不间断巡查，加强管理，严禁售卖活禽和野生动物行为发生；继续加强对主次干道的管控力度，清理占道经营和占道停车行为，确保城市秩序稳定和谐；不断创新宣传方式，继续利用城管队员工作区域范围广、接触面大的特点，通过执法车辆沿途播放防疫知识音频、路段巡查人员入户宣传等方式，多渠道开展防疫知识宣传，并对未佩戴口罩群众进行宣传劝导。

4.强化宣传，树立文明城管新形象。积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

二、预算单位基本情况

我编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入489.38万元，其中：一般公共预算财政拨款489.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比32.91万元，增长7.21%。主要原因是人员比上年度增加2人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入489.38万元，其中:本年收入489.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.38万元（本级财力489.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.91万元，增长7.21%。主要原因是人员比上年度增加2人，人员经费和公用经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年预算总收入489.38万元。其中，本级财力安排收入489.38万元。与上年对比增加32.91万元，增长7.21%。主要原因是人员比上年度增加2人，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出489.38万元。财政拨款安排支出489.38万元，其中，基本支出489.38万元，与上年对比增加32.91万，主要原因是人员比上年度增加2人，人员经费和公用经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.85万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加8.60万元，增长23.00%，增加的主要原因：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.74万元，主要用于事业单位医疗费用的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.98万元，主要用于医疗补助的基本支出。事业单位医疗比上年增加2.08万元，增长8.00%，公务员医疗补助比上年增加0.67万元，增长7.00%，增加的主要原因：一是医疗保险基数调整；二是人员增加，医疗保险经费相应增加。

3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法404.81万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加21.56万元，增长6.00%，增加的主要原因：一是事业人员工龄工资调整和岗位变动；二是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出409.24万元（其中：基本支出409.24万元，项目支出0.00万元）。工资福利支出与上年相比增加32.02万元，增长8.49%。增加的主要原因：一是事业人员工龄工资调整和岗位变动；二是人员增加，人员经费相应增加。

商品和服务支出80.14万元（其中：基本支出80.14万元，项目支出0.00万元）。商品和服务支出与上年相比增加0.89万元，增长1.12%。增加的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无变化。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城市管理行政执法大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，较上年减少0.11万元，下降3.03%，减少的主要原因是：我单位严格贯彻厉行节约政策，节约开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城市管理行政执法大队2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

个旧市城市管理行政执法大队2021年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，减少的主要原因是：我单位严格贯彻厉行节约政策，节约开支。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城市管理行政执法大队2021年公务用车购置及运行维护费为3.52万元，较上年减少0.11万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.52万元，较上年减少0.11万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：我单位严格贯彻厉行节约政策，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城市管理行政执法大队属于事业单位，不存在机关运行经费，所以2021年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）本预算绩效情况说明

2021年我单位整体绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。在预算执行过程中，加强预算绩效管理，结合我单位实际情况，提高资金使用效率，严格贯彻落实相关规定；强化绩效目标管理；加大预算绩效跟踪监察力度，更好的确保预算绩效实现。

2021年我单位在市委市政府及市综合执法局的领导重视、关心支持下，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，认真履行市容整治职责，全方位打造“国家卫生城市”；抓住重要时间节点，突出重点，扎实开展专项治理工作。

第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2021年部门预算表