个旧市城市灯光管理处2021年预算公开

个旧市城市灯光管理处

2021年部门预算

个旧市城市灯光管理处2021年预算

公开目录

第一部分个旧市城市灯光管理处2021部门预算编制说明

第二部分个旧市城市灯光管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城市灯光管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市灯光管理处负责个旧市城市规划区内的城市道路（含主次干道、巷）、桥梁、广场、不收门票的公园等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧金湖文化广场喷泉及环湖音响、水幕电影等维护管理。我处是全额拨款的事业单位，单位共有职工17人，在职职工11人。退休职工6人。

（二）机构设置情况

个旧市城市灯光管理处设有：处长室、财务室、办公室、维修组。

（三）重点工作概述

2021年在主管局的领导下经过全处职工的努力工作，保证了全市路灯、大屯片区路灯、景观灯、水幕电影正常完好运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 418.24万元，其中：一般公共预算财政拨款418.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.31万元，主要原因分析退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 418.24万元，其中:本年收入418.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.24万元（本级财力418.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.31万元，主要原因分析退休1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入418.24万元。其中，本级财力安排收入418.24万元。与上年相比减少7.31万元，主要原因是退休1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 418.24万元。财政拨款安排支出 418.24万元，其中，基本支出418.24万元，与上年对比减少7.31万元，主要原因分析退休1人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.58万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算相比增加2.83万元，增加20%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.05万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算相比增加0.57万元，增加4%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗13.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算相比增加3.61万元，增加37%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出418.24万元，与上年对比减少7.31万元，主要原因分析退休1人。

工资福利支出126.46万元（其中：基本支出126.46万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出275.27万元（其中：基本支出275.72万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城市灯光管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.59万元，较上年减少0.17万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城市灯光管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市城市灯光管理处2021年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待1人次。减少原因制定有效措施，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城市灯光管理处2021年公务用车购置及运行维护费为4.69万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.69万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因严格按照单位公务用车管理办法执行，控制不必要开支，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市城市灯光管理处2021年部门

预算表