中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2021 年预算公开

中国共产党个旧市委员会组织部

2021年部门预算

中国共产党个旧市委员会组织部

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）的干部教育工作；协助各乡镇（街道）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委组织部下列13个内设机构，分别为办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、党员管理教育课、调研室、人才办、“两新”组织综合科、常任制办综合科、离退休干部综合科和离退休干部管理科。市委组织部保留市党员干部现代远程教育工作办公室的3名事业编制；负责管理个旧市基层党务信息平台管理中心、中共个旧市委老干部活动室和个旧老年大学，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（三）重点工作概述

一是认真贯彻落实关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实施方案，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为党员、干部和公务员教育培训的中心内容。二是深入开展党史学习教育，组织开展专题学习、加强政治引领、组织专题培训、讲授专题党课、开展“我为群众办实事”实践活动、召开专题组织生活会。三是编制个旧市基层党建发展规划（2021—2025年），实施好“高质量基层党建五年行动”，实施好“凝心铸魂”、组织体系“建强织密”、组织力提升、能力素质提升、基层党建创新、党建引领民族团结进步“六大工程”。四是制定个旧市党委换届工作文件，组织完成乡镇党委换届工作。按照中央和省委、州委换届工作安排，统筹做好市委换届工作。五是突出政治纪律和政治规矩的监督，切实强化对干部落实“两个维护”及担当作为、依法履职用权情况的监督。六是抓好《公务员法》及配套法规政策的制度执行，强化对制度执行情况的监督检查。深入推进公务员分类管理，稳妥推进专业技术类、行政执法类公务员制度实施，统筹做好司法人员分类管理等工作。七是实施“一把手”抓“第一资源”工程，全面落实人才工作报告述职制度、领导干部联系服务专家人才工作。分级分类举办人才和人才工作者培训班。八是强化政治机关意识教育，成立部机关党史学习教育领导小组及办公室，抓好部机关党史学习教育，建设风清气正的政治机关。九是认真执行《云南省组织系统规范性文件前置审核办法（试行）》。持续深化党的建设制度改革，开展组织工作创新成果案例汇编。研究制定《云南省组织工作高质量发展规划纲要（2021—2025年）》贯彻措施。召开市委党的建设工作领导小组会议、全市2021年组织工作会暨基层党建工作重点任务部署会议。健全完善市委组织部统一归口管理编办、老干部局工作机制。召开全市离退休干部工作会议，研究制定《个旧市加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案》。配合抓好全市组织系统信息化建设，提高数据精准度，提升党内统计和公务员统计工作质量。统筹做好调查研究、党建研究宣传、党刊宣传和党建读物学用工作、机关事务管理、机要密码、保密安全、平安建设、网络安全、国家安全、干部人事、法治建设、精神文明建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 34人，事业编制12人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 21人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1670.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1670.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加398.62万元，主要原因是开展2021年各项重点工作经费纳入一般公共预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1670.99万元，其中:本年收入1670.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1670.99万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加398.62万元，主要原因是开展2021年各项重点工作经费纳入一般公共预算管理。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1670.99万元。其中，本级财力安排收入1670.99万元。与上年对比增加398.62万元，主要原因是开展2021年各项重点工作经费纳入一般公共预算管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1670.99万元。财政拨款安排支出 1670.99万元，其中，基本支出809.4万元，与上年对比减少153.77万元，主要原因是个旧市老年大学2021年作为二级预算单位进行独立核算，基本支出较上年有所减少。项目支出861.59万元，与上年对比增加552.39万元，主要原因是开展2021年各项重点工作经费纳入一般公共预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出

一般公共服务支出-组织事务-行政运行369.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行73.58万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.06万元，主要用于行政退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.27万元，主要用于事业退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.59万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出213.49万元，主要用于退休人员公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.03万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.38万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.89万元，主要用于领导干部医疗保障支出。

2. 项目支出

       一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务70.15万元，主要用于组织管理工作经费。

     一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出761.44万元，主要用于其他组织事务工作。

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构30万元，主要用于离退休人员管理机构工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出489.40万元（其中：基本支出489.40万元，项目支出0万元）。与上年相比减少17.44万元，主要原因是个旧市老年大学2021年作为二级预算单位进行独立核算，人员有所减少。

商品和服务支出882.56万元（其中：基本支出55.41万元，项目支出827.15万元）。与上年相比增加554.9万元，主要原因是2021年项目支出新增了智慧党建工作经费、干部人事档案数字化工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费、市乡党委换届工作经费、市乡两级人大换届选举工作经费等。

对个人和家庭的补助299.03万元（其中：基本支出264.59万元，项目支出34.44万元）。与上年相比减少138.84万元，主要原因是人员有所减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.71万元，较上年减少1.97万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委组织部2021年公务接待费预算为51.71万元，较上年减少1.97万元，下降3%，主要原因组织部树立过紧日子、厉行节约的思想，严格控制“三公”经费增加支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12万元，与上年预算一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村60岁以上无固定收入老党员补助资金项目安排34.44万元 ，三级指标享受老党员定补人数，指标值大于等于1400人，绩效指标值设定依据来源：发放老党员定补人数。

智慧党建工作经费安排100万元，三级指标使用：使用人员满意度，指标值大于等于80%，绩效指标设定依据来源：使用人员满意度问卷调查。

  市乡两级人大换届选举工作经费安排247万元，三级指标使用：市乡两级人大代表数量，指标值大于等于207人，绩效指标设定依据来源：市乡两级人大换届工作方案。

全市人才工作经费安排70万元，三级指标使用：人才表彰项目及人数，指标值大于等于40人，绩效指标设定依据来源：个旧市人才工作总结。

干部人事档案数字化工作经费安排90万元，三级指标使用：干部人事档案数字化数量，指标值大于等于2000册，绩效指标设定依据来源：全市目前干部人事档案数量。

村（社区）“两委”换届及市乡党委换届工作经费安排150万元，三级指标使用：换届工作完成率，指标值等于100%，绩效指标设定依据来源：个旧市村（社区）“两委”换届及市乡党委换届工作开展情况。

全市老干部工作经费安排30万元，三级指标使用：慰问离退休老干部人数，指标值大于等于207人，绩效指标设定依据来源：个旧市老干部工作总结。

全市党建工作经费安排30万元，三级指标使用：召开党建领导小组工作会议次数，指标值大于等于2次，绩效指标设定依据来源：中共个旧市委组织部工作总结。

干部教育培训经费安排20万元，三级指标使用：全年培训人次数，指标值大于等于4000人次，绩效指标设定依据来源：中共个旧市委组织部工作总结。

社区、非公和农村党员教育培训经费安排20.15万元，三级指标使用：全年社区、非公和农村党员教育培训人次数，指标值大于等于16000人次，绩效指标设定依据来源：中共个旧市委组织部工作总结。

领导干部医疗保健管理工作经费安排20万元，三级指标使用：全年体检及生病住院慰问人次数，指标值大于等于270人次，绩效指标设定依据来源：中共个旧市委组织部工作总结。

    “两新”组织党建工作经费安排50万元，三级指标使用：“两新”组织建立党组织覆盖数，指标值大于等于628个，绩效指标设定依据来源：中共个旧市委组织部工作总结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委组织部2021年机关运行经费安排369.11万元，与上年对比，增加41.45万元，主要原因是2021年市委组织部增加了各项中心工作，如干部人事档案数字化工作、村（社区）“两委”换届工作、市乡党委换届工作、市乡两级人大换届选举工作等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部

2021年部门预算表