个旧市老年大学2021年预算公开

个旧市老年大学

2021年部门预算

个旧市老年大学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市老年大学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市老年大学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市老年大学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施，负责做好学员相关档案和有关资料的收集归档保管工作。

（二）机构设置情况

个旧市老年大学设有：教导处。

（三）重点工作概述

学校将以教学活动为中心，以课堂教学为主阵地，以教学研究为突破口，重视教学的计划、实施、反馈与总结，强化过程管理，使学校办学常办常新，常教常新。加强教学研究，走科研兴校、科研兴教之路，重视备课上课及教案检查评优，加强老年教育理论指导，提升我市老年教育科研水平。开展听课、评课活动，开展教学观摩活动，教学经验交流活动，使广大教师们通过听课、评课，交流教学经验，教学方法得到改进，教学质量得到提高。我们将始终坚持“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的办学方针和“增长知识、丰富生活、促进健康、陶冶情操、服务社会”的办学宗旨，把老年大学建成传播社会主义先进文化的坚强阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 24.80万元，其中：一般公共预算财政拨款24.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

无与上年对比数，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 24.80万元，其中:本年收入24.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.80万元（本级财力24.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

无与上年对比数，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入24.80万元。其中，本级财力安排收入24.80万元。无与上年相比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 24.80万元。财政拨款安排支出 24.80万元，其中，基本支出23.20万元，无与上年相比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算；项目支出1.6万元，无与上年相比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-事业运行18.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1.6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.49万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.54万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0万元）。无与上年对比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

商品和服务支出2.44万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出1.6万元）。无与上年对比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。无与上年对比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。无与上年对比增减变动情况，主要原因是个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市老年大学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市老年大学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。无增减变化对比及原因分析。

（二）公务接待费

个旧市老年大学部门2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。无增减变化对比及原因分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市老年大学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

个旧市老年大学为2020年新成立全额拨款事业单位，2021年预算为第一次预算。无增减变化对比及原因分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧老年大学办学经费项目安排1.60万元，一级指标，指标值满意，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及总结、个旧市老年大学实际在校党员花名册、年终结算、问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市老年大学是市委组织部下属全额拨款公益一类事业单位，现有4个校区。本学年开设19个专业，开办79个教学班，在校学员三千多人，聘请了35位教师，9个管理人员。力争用3年左右的时间，基本形成覆盖广泛、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年大学办学格局，建设一批“家门口的老年大学”，以各种形式经常性参与教育活动的老年人占老年人口总数的比例达到20%，力争50%以上的乡镇（街道）建有老年大学分校（老年学校），30%以上的村（社区）建有老年大学学习点。

第二部分 个旧市老年大学2021年部门预算表