个旧市司法局（本级）2021年预算公开

个旧市司法局(本级)

2021年部门预算

个旧市司法局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 个旧市司法局（本级）2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市司法局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市司法局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。配合做好州级及以上立法相关工作。

2、监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，依法办理向市政府申请的行政复议案件和行政赔偿事务，协调处理市政府的行政应诉和行政复议答复工作。

  3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇人民政府（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

4、负责指导、管理社区矫正工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责处理中共个旧市委全面依法治市委员会办公室日常事务。

6、推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、监督基层法律服务工作。

7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理公共法律服务、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、监督“12348”法律服务专用电话建设和服务工作。

8、指导管理律师工作。

9、负责本系统服装和警车管理工作，负责司法行政系统内部审计工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统干部职工管理工作。负责警务管理工作。

11、负责本系统行政执法人员和法制工作人员资格审查报批工作。承办局机关的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责信访工作，管理、指导本系统涉法办案业务。负责本系统行政审批、制度改革有关工作。负责基层司法所、律师事务所等行业安全生产监督管理的工作。

12、完成市委、市人民政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市司法局设11个内设机构和政治处，内设机构分别为：办公室（市司法行政系统应急处突指挥中心）、法治调研与督察科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科（中共个旧市委全面依法治市委员会办公室秘书股）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科（科技信息科）、法规科。在10个乡镇（街道）设司法所，为个旧市司法局派出机构。

（三）重点工作概述

全面推进依法治市，营造良好法治环境。落实中央全面依法治国工作会议精神，按照上级依法治理机构的要求部署，推进落实依法治市各项工作任务；按照上级依法治理机构的要求，结合个旧实际，制定依法治市督察计划，开展督察工作，督促全市各部门落实各项工作任务；结合个旧法治建设情况，开展法治调研，为制定依法治市各项工作任务目标，作有益探索。

立足司法行政职责配合开展市域行政管理体制改革。做好法治政府建设、持续推进行政执法三项制度、重点执法领域综合执法改革、行政裁决事项的清理。根据《个旧市深入推进鸡街镇行政管理体制改革工作方案》，继续协助配合鸡街镇做好行政管理体制改革工作。

总结“七五”普法，科学谋划“八五”普法。在总结“七五”普法成效经验、短板不足的基础上，科学谋划好“八五”普法，推动全民守法普法成为社会治理的法治基础。

做好行政复议体制改革和《行政复议法》修订颁布后实施工作。今年四月，中央全面依法治国委员会通过了《行政复议体制改革方案》；11月，《行政复议法（修订）（征求意见稿）》发布。2021年，将按照上级的统一安排部署配合做好我市行政复议改革工作和《行政复议法》修订颁布后实施工作。

深化《社区矫正法》及《社区矫正法实施办法》贯彻落实，推动社区矫正工作向规范化发展。2021年，个旧市司法局将从政治和全局的高度，继续深入贯彻实施好《社区矫正法》及《社区矫正法实施办法》，切实将法律的基本精神和各项规定落到实处。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，指导好各级人民调解组织发挥好矛盾纠纷化解“第一道防线”作用，最大限度排查化解不稳定因素。不断加强访调、诉调对接，继续开展好人民调解参与信访问题化解和诉前调解工作。指导推动各乡（镇、街道）学习借鉴卡房镇人民调解工作的做法经验，不断健全多元化解矛盾纠纷、人民调解组织逐级化解矛盾纠纷等工作制度，实现矛盾纠纷排查化解有限工作力量在基层的有效整合。在全市158个镇、村（居）、行业性专业性人民调解组织中不断推广运用智慧人民调解·云智调系统，加快实现“智慧调解”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 45人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入889.38万元，其中：一般公共预算财政拨款889.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少1.94万元，减少原因主要为：2021年预算项目比2020年减少1个，项目经费减少10.12万元，加之2021年基本支出预算比2020年增加8.18万元，所以2021年部门财务总收入较上年净减少1.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 889.38万元，其中:本年收入889.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.38万元（本级财力889.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1.94万元，减少原因主要为：2021年预算项目比2020年减少1个，项目经费减少10.12万元，加之2021年基本支出预算比2020年增加8.18万元，所以2021年部门财务总收入较上年净减少1.94万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入889.38万元。其中，本级财力安排收入889.38万元。与上年对比部门预算总收入减少1.94万元，减少原因主要为：2021年预算项目比2020年减少1个，项目经费减少10.12万元，加之2021年基本支出预算比2020年增加8.18万元，所以2021年部门财务总收入较上年净减少1.94万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出889.38万元。财政拨款安排支出 889.38万元，其中，基本支出856.38万元，与上年对比增加8.18万元，增加主要原因2021年机关事业单位基本养老保险缴费计提基数调整，缴费支出相应增加；项目支出33万元，与上年对比减少10.12万元，减少主要原因是2021年预算项目比2020年减少1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出-司法-行政运行590.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

2、公共安全支出-司法-基层司法业务61.2万元，其中：基本支出28.2万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。项目支出33万元，主要用于人民调解“以奖代补”劳务费、司法局救助等。

3、公共安全支出-司法-普法宣传5.64万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。

4、公共安全支出-司法-公共法律服务2.82万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。

5、公共安全支出-司法-社区矫正1.88万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。

6、公共安全支出-司法-其他司法支出29.52万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.53万元。主要用于退休人员养老金发放。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01万元。主要用于缴纳在职在编人员的基本养老保险费用。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.75万元。主要用于缴纳在职在编人员行政单位医疗费用。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.47万元。主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出653.25万元（其中：基本支出653.25万元，项目支出0万元）。与上年对比增加5.03万元，增加主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费计提基数调整，缴费支出相应增加。

商品和服务支出150.87万元（其中：基本支出117.87万元，项目支出33万元）。与上年对比增加4.89万元，增加主要原因是2021年用业务装备费新增购置公务用车，支出由资本性支出（办公设备购置）列入商品和服务支出（公务用车运行维护费）中，加之本年预算项目较上年减少1个、临时聘用人员人数减少，项目经费预算支出、劳务费预算支出减少等原因，2021年商品和服务支出较上年净增加4.89万元。

对个人和家庭的补助70.48万元（其中：基本支出70.48万元，项目支出0万元）。与上年对比增加3.6万元，增加主要原因是2021年退休人员人数较2020年增加1人。

资本性支出14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0万元）。与上年对比减少15.46万元，减少主要原因是2021年用业务装备经费新增购置公务用车费用列入商品和服务支出（公务用车运行维护费）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额44.08万元，其中：政府采购货物预算33.08万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市司法局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61万元，较上年增加35万元，增长134.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市司法局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市司法局（本级）2021年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。

减少原因主要是接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市司法局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为51.5万元，较上年增加35.5万元，增长136.54%。其中：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元，增长100%，主要增加原因为，2021年我局有2辆公务用车已达处置条件，并按程序进行处置，故需新增购置公务用车2辆；公务用车运行维护费15.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.13%，由于处置车辆期间减少使用车辆，故公务用车运行维护费相应减少。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市司法局2021年本级项目支出共有2项，安排项目资金33万元。

人民调解“以奖代补”项目安排20万元，二级指标9个。主要指标明细有：

（一）人民调解案件数大于等于800件；

（二）组织开展对各级调解委员会及人民调解员的培训大于等于10次；

（三）人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率大于等于95%；

（四）人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%；

（五）调解及时率等于100%；

（六）人民调解“以奖代补”经费成本小于等于20万元；

（七）促进民族团结进步，维护社会稳定，成效明显 ；

（八）促进司法公正，维护弱势群体的合法权益，成效明显；

（九）人民群众对人民调解工作满意大于等于90%。

绩效指标值设定依据及数据来源有2020年工作总结及2021年工作计划、年初预算项目资金批复。

国家司法救助项目安排13万元，二级指标7个。主要指标明细有：

（一）救助人数大于等于8个；

（二）救助正确率等于100%；

（三）救助及时率等于100%；

（四）国家司法救助经费成本小于等于13万元；

（五）促进司法公正，维护弱势群体的合法权益，成效明显；

（六）促进民族团结进步，维护社会稳定，成效明显；

（七）被救助对象满意度大于等于90%。

绩效指标值设定依据及数据来源有《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委【2014】3号）、预算资金、2020年工作总结及2021年工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市司法局（本级）2021年机关运行经费安排117.87万元，与上年对比增加15.01万元，增加主要原因是新增购置公务用车。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体支出绩效指标三级指标共32个，其中：（1）数量指标11个，主要指标值有司法行政机关业务用房及其附属设施建设1个、人民调解案件数大于等于800件、法律援助案件数大于等于300件、每年社区矫正培训大于等于4次、法律援助业务培训大于等于1次、乡镇司法所举办人民调解员知识业务培训次数大于等于10次、发放普法宣传资料大于等于100000份、开展法治督察工作次数大于等于3次、开展党建活动大于等于12次、办理涉及农民工法律援助案件数大于等于26件、提供法律咨询人次大于等于66人.次；绩效指标设定依据及数据主要来源为可研批复、2020年工作总结和2021年工作计划等；（2）质量指标13个，主要指标值有社区矫正业务对社区矫正对象的调查评估率等于100%、社区矫正业务对社区矫正对象脱管、漏管率等于0%、刑释解教人员安置率大于等于90%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率大于等于95%、公共法律服务覆盖率等于100%、普法宣传教育覆盖率大于等于90%、“法律六进”法治宣传覆盖率大于等于90%、法律援助率等于100%、控制刑释解教人员重新犯罪率小于等于3%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%、开展专项纠纷排查活动排查率大于等于100%、农民工案件办结率等于100%、行政复议办结率等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2020年工作总结和2021年工作计划；（3）时效指标1个，指标值为各项工作及时完成率大于等于90%，绩效指标设定依据及数据来源为2020年工作总结和2021年工作计划；（4）成本指标1个，指标值为“三公”经费控制率小于等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2020年工作总结和2021年工作计划；（5）社会效益指标2个，主要指标值有司法业务保障人民群众生命财产安全，减少社会矛盾指标成效较好、 维护社会稳定、促进司法公正、切实维护弱势群体的合法权益指标成效较好，绩效指标设定依据及数据主要来源为2020年工作总结和2021年工作计划；（6）可持续影响指标2个，主要指标值为司法行政各项工作职能逐步提升指标逐年提升、使公共法律服务变得更加标准化和规范化指标效果明显，绩效指标设定依据及数据主要来源为2020年工作总结和2021年工作计划；（7）服务对象满意度指标2个，主要指标值为人民群众对司法行政窗口服务部门的满意度大于等于90%、内部职工满意度大于等于95%，绩效指标设定依据及数据主要来源为问卷调查和内部评议。

第二部分 个旧市司法局（本级）2021年部门预算表