个旧市第十四中学2021年预算公开

个旧市第十四中学

2021年部门预算

个旧市第十四中学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市第十四中学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市第十四中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市第十四中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市第十四中学设有：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、政教处、教导处、教科室、财务室、团委工会办公室、总务处。

（三）重点工作概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行政府会计制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1307.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1307.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.81万元，主要原因为工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1307.58万元，其中:本年收入1307.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307.58万元（本级财力1307.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.81万元，主要原因为工资福利变动、医保等缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1307.58万元。其中，本级财力安排收入1307.58万元。与上年对比增加22.81万元，主要原因为工资福利变动、医保等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1307.58万元。财政拨款安排支出 1307.58万元，其中，基本支出1307.58万元，与上年对比增加22.81万元，主要原因为工资福利变动、医保等缴费基数增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育903.66万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少了1.43万元，主要原因为高职称人员退休，新招人员职称低工龄短，工资支出减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休155.21万元，主要用于退休人员退休费支出和退休人员公用经费支出。与上年相比增加8.1万元，主要原因为退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关失业单位基本养老保险缴费支出126.03万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。与上年相比增加14.31万元，主要原因为缴费基数调整。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81.17万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.66万元，主要原因为缴费基数调整。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.51万元，主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.18万元，主要原因为缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1129.91万元（其中：基本支出1129.91万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.46万元，主要原因为工资福利增加。

商品和服务支出22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.28万元，主要原因为学生人数增加，办公经费拨款增加

对个人和家庭的补助155.54万元（其中：基本支出155.54万元，项目支出0万元）与上年相比增加9.07万元，主要原因为退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第十四中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年较少2万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第十四中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第十四中学2021年公务接待费预算为5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第十四中学2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少2万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年减少2万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因为响应党和国家的号召，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市第十四中学预算总体绩效目标：（一）科学制定学校工作计划，实现可持续发展；（二）扎实教研工作，提高质量，稳步前进；（三）加强养成教育，创建学校特色；（四）严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；（五）其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

个旧市第十四中学年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2019年综合目标考核：（一）完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；（二）控辍保学：（三）教育扶贫；（四）民族团结进步示范学校创建；（五）三年行动计划年度目标；（六）教学管理；（七）学生管理；（八）教师管理；（九）规范办学行为；（十）坚持校务公开；（十一）健全管理制度；（十二）严格财务管理；（十三）实行阳光招生；（十四）校园文化建设。

第二部分 个旧市第十四中学2021年部门预算表