个旧市第九中学2021年预算公开

个旧市第九中学

2021年部门预算

个旧市第九中学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市第九中学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市第九中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市第九中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市第九中学位于个旧市卡房镇，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市第九中学办公机构设有：党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室、团委、工会8个科室。

（三）重点工作概述

1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质，加强师德建设，提高学校软实力；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，丰富校园文化，为学生提供良好的学校生活环境。

3、进一步建立家校联系，积极与家长沟通联系，保持信息畅通，更大程度吸收家长参加学校活动，取得学生家长在教育管理上的理解、配合与支持，共同解决学生在思想、学习、生活上 的问题，多方配合最大限度解决控辍保学的问题。

4、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1112.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1112.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了57.83万元，增长5.48%，主要原因是入学新生人数增加且生均公用经费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1112.97万元，其中:本年收入1112.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112.97万元（本级财力1112.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了57.83万元，增长5.48%，主要原因是入学新生人数增加且生均公用经费标准提高。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1112.97万元。其中，本级财力安排收入1112.97万元。与上年对比增加了57.83万元，增长5.48%，主要原因是入学新生人数增加且生均公用经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1112.97万元。财政拨款安排支出 1112.97万元，其中，基本支出1112.97万元，与上年对比增加了57.83万元，增长5.48%，主要原因是入学新生人数增加且生均公用经费标准提高；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育807.56万元，主要用于初中教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加了35.24万元，增幅为4.56%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退体101.07万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加1.96万元，增幅为1.98%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.35万元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加16.64万元，增幅为18.76%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.04万元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了2.53万元，增幅为3.92%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.95万元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加1.46万元，增幅为4.79%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出989.49万元（其中：基本支出989.49万元，项目支出0万元），与上年相比增加54.43万元，增幅为5.82%，主要原因是人员变动、医保、养老保险等基数调整。

商品和服务支出21.65万元（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元），与上年相比增加了0.26万元，增幅为1.22%，主要原因是：公用经费标准提高；学生人数增加相应各项开支增加。

对个人和家庭的补助101.83万元（其中：基本支出101.83万元，项目支出0万元），与上年相比增加了3.14万元，增幅为3.18%,主要原因是：退休人员增加。。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第九中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，2021年“三公”经费预算数和2020年预算数一样，未发生变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第九中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变化，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

个旧市第九中学2021年公务接待费预算为5万元，比上年预算数对比无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待1500人次。

增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第九中学2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，比上年预算数对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，两者与上年预算数对比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变动原因分析：无需购置公务用车；公务用车运行维护费预算编制与上年一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第九中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市第九中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市第九中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市第九中学2021年部门预算表