个旧市第八中学2021年预算公开

个旧市第八中学

2021年部门预算

个旧市第八中学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市第八中学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市第八中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市第八中学2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
    4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

个旧市第八中学设有11个（科室、办公室）分别为：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、政教处、团委、财务室、七年级年级办公室、八年级年级办公室、九年级年级办公室。

（三）重点工作概述

1、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    2、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有39人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 671.44万元，其中：一般公共预算财政拨款671.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加91.01万元，增幅15.68%，主要原因为本年教职工数较上年增加，医保等各项开支增加；生均公用经费比例提高，故财政拨款收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入671.44万元，其中:本年收入 671.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.44万元（本级财力671.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加91.01万元，增幅15.68%，主要原因为本年教职工数较上年增加，医保等各项开支增加；生均公用经费比例提高，故财政拨款收入较去年增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入671.44万元。其中，本级财力安排收入671.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元。

与上年对比增加91.01万元，增幅15.68%，主要原因为本年教职工数较上年增加，医保等各项开支增加；生均公用经费比例提高，故财政拨款收入较去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出671.44万元。财政拨款安排支出671.44万元，其中，基本支出671.44万元，与上年对比增加91.01万元，增幅15.68%，主要原因为本年教职工数较上年增加，医保等各项开支增加；生均公用经费比例提高，故本年支出较去年增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析本校需开支的各项目经费预算在教育体育局本级制作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年一般公共预算本级财力安排预算支出671.44万元，其中：教育支出512.70万元（基本支出512.70万元，项目支出0万元），社会保障和就业支出99.57万元（基本支出99.57万元，项目支出0万元），卫生健康支出59.17万元（基本支出59.17万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

教育支出-普通教育-初中教育支出512.70万元，主要用于保证本单位各项工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比增加68.89万元，变动原因分析：2020年教职工较上年增加，教职工工资、医保等开支增加；2021年学校发展，学生增多，办公费用等增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出32.84万元，主要用于保证本单位工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费、生活费）。于上年相比减少1.44万元，主要原因：本年合理预算本单元离退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.73万元，主要用于缴纳基本养老保险费，与上年相比增加16.11万元，变动原因分析：本年教职工人数多于去年，2021年工资调整后计算本年职工养老保险基数均提高，本年事业单位养老保险支出应相应提高。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出41.91万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险，与上年相比增加5.43万元，变动原因分析：本年教职工人数多于去年，2021年工资调整后计算本年职工养老保险基数均提高，本年事业单位养老保险支出应相应提高。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出17.26万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，与上年相比增加2.02万元，变动原因分析：本年教职工人数多于去年，2021年工资调整后计算本年职工养老保险基数均提高，本年事业单位养老保险支出应相应提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出624.22万元（其中：基本支出624.22万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加89.48万元，变动原因分析：2021年教职工较上年增加，教职工工资福利等开支增加

商品和服务支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0.00万元）。上年相比减少1.17万元，变动原因分析：本校奉行厉行节约原则，合理开支商品和服务支出。

对个人和家庭的补助34.50万元（其中：基本支出34.50万元，项目支出0.00万元）。上年相比减少0.36万元，变动原因分析：本年合理预算本单元离退休人员经费开支。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0.00万元，比上年预算数对比无变动主要原因为本校无因公出国（境）活动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

公务接待费预算数1.00万元，比上年预算数对比无变动，主要用于相关检查后的正常公务接待。变动主要原因分析：本单位厉行节约原则，在公务接待开支上严格进行控制。国内公务接待批次预计为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中：购置费0.00万元，比上年预算数对比无变动，变动原因分析：本校无新购入车辆；运行维护费4.00万元，比上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算公开时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市第八中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标等各项绩效目标，对教研活动、教学竞赛、食品安全、控辍保学等各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市第八中学2021年部门预算表