个旧市保和中心小学校2021年预算公开

个旧市保和乡中心小学校

2021年部门预算

个旧市保和乡中心小学校2021年预算公开目录

第一部分 个旧市保和乡中心小学校2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市保和乡中心小学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市保和乡中心小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

个旧市保和乡中心小学校是一所公办农村小学，以“以人为本，尚德笃行”为办学理念，以“爱校、勤奋、团结、求实”为校风，以“敬业、爱生、严谨、创新”为教风，以“乐学、善思、勤勉、好问”为学风。在个旧市教育局的领导下履行以下职能：

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教、依法治校。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好上级教育行政部门布置的各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡中心小学设有：中心校办公室、中心校幼儿园、冷墩小学、核桃寨小学、梨花寨小学、莫贾小学、他期小学、和平小学、岩子脚小学、斐苦小学、小咪勒小学、白巫山小学、三家小学、鱼尼底小学。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展；

5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

6、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1241.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1241.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加了85.11万元，主要原因是2021年我校增加了7名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出都相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1241.72万元，其中:本年收入1241.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.72万元（本级财力1241.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加了85.11万元，主要原因分析2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出都相应增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1241.72万元。其中，本级财力安排收入1241.72万元。与上年对比，总收入增加了85.11万元，主要原因是2021年我校增加了7名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出都相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1241.72万元。财政拨款安排支出 1241.72万元，其中，基本支出1241.72万元，与上年对比，增加了85.11万元，主要原因是2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利、社会保障缴费、卫生健康支出都相应增加；项目支出0万元，与上年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202（小学教育），主要用于保障我校的正常运转的基本支出，2021年支出预算共917.36万元，具体包括工资福利支出901.16万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出16.2万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算相比较增加58.1万元，主要是因为2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利增加。

2080502（事业单位离退休），主要用于核算我校退休人员的相关经费支出和抚恤费，2021年支出预算共计93.81万元，与上年预算相比，增加0.35万元，主要原因是2021年抚恤费标准提高，抚恤费增加。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），主要用于我校在职教师的基本养老保险缴费支出，2021年支出预算为120.28万元，与上年预算相比，增加20.73万元，主要是因为2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），养老保险缴费提高。

2101102（事业单位医疗），主要用于我校教师的医疗保险缴费，2021年支出预算为76.31万元。与上年预算相比，增加3.91万元，主要是因为2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），相应的事业单位医疗缴费增加。

2101103（公务员医疗补助），主要用于我校教师的公务员医疗补助缴费，2021年支出预算为33.96万元。与上年预算相比，增加2.02万元，主要是因为2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），相应公务员医疗补助增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1128.93万元（其中：基本支出1128.93万元，项目支出0万元），与上年对比，增加了81.61万元，主要原因是2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），工资福利相应增加。

商品和服务支出16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元），与上年对比，增加了0.38万元，主要原因是2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），职教福利费相应增加。。

对个人和家庭的补助96.18万元（其中：基本支出96.18万元，项目支出0万元），与上年对比，增加了3.12万元，主要原因是2021年我校增加了4名教师（新招考录用7人，调出2人，退休2人），对个人和家庭的补助相应增加。。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市保和乡中心小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市保和乡中心小学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变动。

（二）公务接待费

个旧市保和乡中心小学校2021年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待700人次，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市保和乡中心小学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标:确立强烈的服务意识，树立现代办学理念，以发展为主旋律，以质量为生命线，以创新为推动力，坚持以强化管理为龙头，以师资队伍建设为关键，坚持优化办学条件和内涵提升相结合的发展战略，形成有效的教育教学管理体系。根据4所完小的办学优势和未来的发展趋势，为实现教育均衡发展，促进教育资源优化组合，提高教育教学质量，更好地满足人民群众日益增长的接受优质基础教育的需求，根据各校点生源趋势逐步撤并生源不足10人、办学条件薄弱的村小到村完小办学，缩小学校之间差距，促进均衡发展，把4所完小打造成具有一定规模的农村现代化完全小学。

预算年度绩效目标:1、继续搞好党建工作，加强党风廉政建设、加强意识形态建设；2、重视德育工作，推进学生德智体美劳全面发展；3、继续抓好控辍保学工作；4、提高学前教育普及水平；5、加强教师队伍建设；6、打好教育扶贫攻坚战；7、改善学校校园环境，加大教学设备配置投入；8、规范财务工作流程，完善财务制度；9、做好“爱国卫生七个专项行动”、“健康文明生活新风尚”宣传、落实。；10、防疫工作常态化。

第二部分 个旧市保和乡中心小学校2021年部门预算表