个旧市园林绿化局2021年预算公开

个旧市园林绿化局

2021年部门预算

个旧市园林绿化局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市园林绿化局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市园林绿化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市园林绿化局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

园林绿化局的主要职责为：在住建行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目。

（二）机构设置情况

园林绿化局共设有5个科室：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

（三）重点工作概述

园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为80人，实有在职人员62人，临时工147人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区47万平方米绿地；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养有动物48种302只, 其中国家一级保护动物11种55只，国家二级保护动物18种139只，三有及其他动物19种108只。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有62人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 171人，其中：离休 0人，退休 171人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1365.41万元，其中：一般公共预算财政拨款 1365.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.41万元，主要原因是新增退休9人、死亡1人、调出1人，新增大屯新区基础设施管养项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1365.41万元，其中:本年收入1365.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1365.41万元（本级财力1365.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.41万元，主要原因是新增退休9人、死亡1人、调出1人，新增大屯新区基础设施管养项目资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1365.41万元。其中，本级财力安排收入1365.41万元。与上年对比增加19.41万元，主要原因是新增退休9人、死亡1人、调出1人，新增大屯新区基础设施管养项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1365.41万元。财政拨款安排支出 1365.41万元，其中，基本支出1265.41万元，与上年对比减少80.59万元，主要原因是新增退休9人、死亡1人、调出1人；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因是新增大屯新区基础设施管养项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休471.92万元，主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助，具体是退休费。与上年相比增加16.92万元，主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.45万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少0.55万元，主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出30.06万元，与上年相比减少4.94万元，主要是在职人员减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.80万元，与上年相比减少7.20万元，主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.91万元，与上年相比减少3.09万元，缴费基数减少。

6.城乡社区支出-城乡社区环境卫生690.28万元，其中：基本支出590.28万元，主要用于保障工作正常运转的，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。）与上年相比减少80.72万元，主要是在职人员减少。项目支出100万元，与上年相比增加100万元，主要是增加大屯新区基础设施管养项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出721.39万元（其中：基本支出721.39万元，项目支出0万元）。与上年相比减少99.61万元，主要是在职人员减少。

商品和服务支出170.35万元（其中：基本支出70.35万元，项目支出100万元）。与上年相比增加98.35万元，主要是项目增加。

对个人和家庭的补助473.66万元（其中：基本支出473.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加20.66万元,主要是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动主要原因2021年无资本性支出经费安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.39万元，较上年减少0.29万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为9.39万元，较上年减少0.29万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.39万元，较上年减少0.29万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比减少0.29万元万元，主要是有车辆无维修价值待处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分个旧市园林绿化局部门2021年部门预算表