个旧市农村电影发行放映管理站2021年预算公开

个旧市农村电影发行放映管理站2021年部门预算

个旧市农村电影发行放映管理站2021年预算公开目录

第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农村电影发行放映管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展全市公益电影放映和宣传工作，加强农村电影队伍建设，促进农村电影服务提质升级，按照州委宣传部、市委宣传部工作计划完成放映任务。

（二）机构设置情况

个旧市农村电影发行放映管理站未设置内设科室。

（三）重点工作概述

1、全年举行了两次放映员放映业务培训，大大提高了放映人员的业务水平和处理放映中的故障的能力，使放映工作更好的进行，在复映上岗前，组织放映队进行新冠肺炎知识和防疫方法的学习。

2、全年农村电影放映工作，放映员热情高涨，不断提升放映质量和观影环境，主要是配合我市的森林防火期内“森林防火电影宣传”、新冠病毒知识和防疫方法、扫黄打非、交通安全等放映工作进行。在全市9个乡镇的170个森林防火重点村寨，主要放映了科教片《森林防火》《农村防火常识》《森林防火警示录》、《地震应急避险与自救》《农村交通安全启示录》《农村溺水救护》、《楼房逃生常识》《一盔一带》《禁毒防艾扫黄打非》、《疫情防控》、《精神美丽乡村》等电影科教片，共 724 场，观影人数达4.1万人次。爱国主义教育影片放映《小小新四军》、《勇士》、《战狼1》、《血战湘江》、《尖刀班》、《浴血反击》等影片，极大地丰富了观众们的文化生活，让他们在寓教于乐中学到了安全教育、交通安全、防灾减灾、禁毒防艾扫黄打非、新冠病毒知识和防疫方法，增强观众爱国主义责任感，自豪感。至今为此，共放映故事片 771 场次，观影群众达 4万人次。群众涌跃观看，取得了很好的社会效益，深刻地体现了市委、市政府对大众文化的关心与支持，深得市民的称赞。

3、加大民族语电影的放映数量，在全市9个乡镇少数民族地区播放民族语电影《创建蔬菜园-瑶云文》、《永远的守望》、《迫在眉睫》等优秀民族语影片，影片 75 场次，观众 4750人次。

全年，我站所共完成放映任务1010场次，观众84300多人次，超额完成全年放映任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 177.40万元，其中：一般公共预算财政拨款177.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少了28.50万元，主要原因是退休人员去世2人、2人在职转退休，工资福利、离退休人员经费、社保医保缴费等均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 177.40万元，其中:本年收入177.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.40万元（本级财力177.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少了28.50万元，主要原因是退休人员去世2人、2人在职转退休，工资福利、离退休人员经费、社保医保缴费等均有所减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入177.40万元。其中，本级财力安排收入177.40万元。与上年相比减少了28.50万元，主要原因是退休人员去世2人、2人在职转退休，工资福利、离退休人员经费、社保医保缴费等均有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 177.40万元。财政拨款安排支出 177.40万元，其中，基本支出177.40万元，与上年相比减少了28.50万元，主要原因是退休人员去世2人、2人在职转退休，工资福利、离退休人员经费、社保医保缴费等均有所减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影57.05万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少36.84万元，主要原因是2人在职转退休，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休99.00万元，主要用于保障退休人员经费支出，具体是商品和服务支出（退休人员活动经费）；对个人和家庭的补助（包含退休费、生活补助等）。与上年相比减少4.90万元，主要原因是退休人员去世2人，退休人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少1.60万元，主要原因是2人在职转退休，基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.07万元，主要用于保障医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少1.60万元，主要原因是2人在职转退休，基本医疗保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.76万元，主要用于保障公务员补助缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少0.49万元，主要原因是退休人员去世2人，公务员医疗补助缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出74.05万元（其中：基本支出74.05万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少23.98万元，主要原因是2人在职转退休。

商品和服务支出3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少0.86万元，主要原因是2人在职转退休，人员经费减少。

对个人和家庭的补助99.61万元（其中：基本支出99.61万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少3.66万元，主要原因是退休人员去世2人，退休费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农村电影发行放映管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农村电影发行放映管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农村电影发行放映管理站2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。减少的原因是认真贯彻执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农村电影发行放映管理站2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5%。年末公务用车保有量为2辆。减少的原因是认真贯彻执行厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.产出指标

（1）数量指标

①放映员培训 >= 2次，定量指标，达到年度指标值得满分7分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分，反映放映员培训次数情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

②每年放映任务数>= 948场 ，定量指标，达到年度指标值得满分7分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映每年放映任务数完成情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

③每年放映任务观影人数≥80000 人，定量指标，达到年度指标值得满分（7分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映每年放映任务观影人数情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

（2）质量指标

放映覆盖率＝100 %，定性指标，达到年度指标值得满分10分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映放映覆盖率的情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

（3）时效指标

①工作完成率 =100%，定量指标，达到年度指标值得满分(5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。工作完成率=在规定时间内工作任务完成数/工作任务数*100%。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

②放映设备和放映车辆问题处理及时率=100%，定量指标，达到年度指标值得满分(5分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映放映设备和放映车辆维修维护情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

（4）成本指标

三公经费控制率≦100% ，定量指标，三公经费控制率≦100%，计9分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

2.效益指标

（1）社会效益指标

①满足广大群众看电影的需求=充分满足，定性指标，达到年度指标值得满分（10分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映广大群众看电影需求的满足情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

②获取生产、生活中的重要信息= 效益明显 ，定性指标，达到年度指标值得满分（10分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分 反映生产、生活中的重要信息获取情况。依据2020年工作总结及2021年工作计划。

（2）可持续影响指标

推进农村电影放映公共服务体系建设 =效果显著，定性指标，达到年度指标值得满分（10分），未达到得：实际完成数/年度指标值*指标分。反映农村电影放映公共服务体系建设情况依据2020年工作总结及2021年工作计划。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

①相关部门和群众满意度>=90 %，定量指标，满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得4分；满意度60分（含）-80分，得3分；满意度低于60分，不得分。反映相关部门和群众满意程度。根据调查问卷。

②内部职工满意度>= 90 %，定量指标，满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得4分；满意度60分（含）-80分，得3分；满意度低于60分，不得分。反映本单位职工满意程度。根据调查问卷。

第二部分 个旧市农村电影发行放映管理站2021年

部门预算表