个旧市老厂镇中心校2021年预算公开

个旧市老厂镇中心小学校

2021年部门预算

个旧市老厂镇中心小学校2021年预算公开目录

第一部分 个旧市老厂镇中心小学校2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市老厂镇中心小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

单位内设机构1个（个旧市老厂镇中心小学校），属于全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。深入贯彻《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，进一步落实新的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。牢固树立质量意识，稳步推进课程改革。加强校本研修，不断提升师资队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 0人，事业编制109人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 68人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1708.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1708.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加46.67万元，主要原因是职工人数变动，人员工资调整及相关缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1708.24万元，其中:本年收入708.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.24万元（本级财力1708.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增加46.67万元，主要原因是职工人数变动，人员工资调整及相关缴费基数变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1708.24万元。其中，本级财力安排收入1708.24万元。与上年相比增加46.67万元，主要原因是职工人数变动，人员工资调整及相关缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1708.24万元。财政拨款安排支出1708.24万元，其中，基本支出1708.24万元，与上年相比增加46.67万元，主要原因是职工人数变动，人员工资调整及相关缴费基数变动；本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育1207.80万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1068.33万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出）；社会保障缴费10.47万元；住房公积金104.59万元；其他商品和服务支出24.41万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加了25.58万元，主要原因是人员变动及人员工资调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休188.49万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出187.67万元（包含退休工资及津贴补贴），商品和服务支出0.82万元（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比减少了5.56万元，主要原因是原退休人员死亡，增加新的退休人员，工资基数变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是基本养老保险缴费，与上年对比增加22.63万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出102.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加2.88万元，主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出50.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加1.15万元，主要原因是人员变动，缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1495.35万元（其中：基本支出1495.35万元，项目支出0万元）。与上年相比增加49.35万元，主要原因是人员变动，人员工资调整，相关缴费基数变动等。

商品和服务支出22.23万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.11万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助190.66万元（其中：基本支出190.67万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.55万元，主要原因是原退休人员死亡，新增退休人员，退休人员变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费预算数。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为8万元，与上年预算数相同，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2021年部门预算表