个旧市教育体育局幼儿园2021年预算公开

个旧市教育体育局幼儿园

2021年部门预算

个旧市教育体育局幼儿园

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市教育体育局幼儿园2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市教育体育局幼儿园

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿712人，现有教职工115人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员28人,退休19人；编外教职工87人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

个旧市教育局幼儿园设有：21个教学班，教研室、后勤办公室，财务办公室。

（三）重点工作概述

个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                   

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 413.18万元，其中：一般公共预算财政拨款413.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少收入8.1万元，主要原因：上年因需拆除重建教学楼预算收入增加，故本年预算相较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 413.18万元，其中:本年收入413.18万元，上年结转收入461.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.18万元（本级财力413.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少收入8.1万元，主要原因：上年因需拆除重建教学楼预算收入增加，故本年预算相较上年减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入413.18万元。其中，本级财力安排收入413.18万元。与上年对比减少收入8.1万元，主要原因：上年因需拆除重建教学楼预算收入增加，故本年预算相较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 413.18万元。财政拨款安排支出 413.18万元，其中，基本支出413.18万元，与上年对比减少收入8.1万元，主要原因：上年因需拆除重建教学楼预算收入增加，故本年预算相较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目分类，一般公共预算-基本支出-对事业单位经常性补助-商品和服务支出12.25万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），主要用于保障工作正常运转的基本支出。一般公共预算-基本支出-对事业单位经常性补助-工资及福利支出351.65万元，主要用于保障人员工资及福利基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。一般公共预算-基本支出-对个人和家庭的补助49.28万元，主要用于支付退休人员退休工资。与上年相比减少5.55万元。

1.教育支出-普通教育-学前教育286.56万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比减少3.28万元，增加的主要原因:（1）、2021年人员工工资变动。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休49.50万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比增加5.58万元，主要是因为退休职工新增3人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.07万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较增加2.84万元，增加的原因是：（1）、调整养老保险缴费基数；（2）、新增职工1人。。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.3226.29万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加3万元, 与上年相比较减少0.97万元，增加的原因是：（1）、调整医疗险缴费基数（2）、新增退休人员3名。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.73万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比增加0.19万元, 基本与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类，分为工资福利支出351.65 万元，（其中：基本支出351.65万元，项目支出0万元）。与上年相比减少13.25万元，主要因为在职转退休2人。

商品和服务支出12.25万元（其中：基本支出12.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.2万元，相比上年无较大变动。

对个人和家庭的补助49.28万元（其中：基本支出49.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.55。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

  无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育体育局幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育体育局幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教育体育局幼儿园2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育体育局幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  个旧市教育体育局幼儿园2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市教育局幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，个旧市教育局幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园2021年部门预算表