个旧市教育培训中心2021年预算公开

个旧市教育科学研究培训中心

2021年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

（二）机构设置情况

个旧市教育科学研究培训中心设有：主任室、书记室、办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处、教师发展处、高中处。

（三）重点工作概述

2021年我中心主要工作有以下两点：

1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心需要下乡听课、到学校搞教研活动。组织期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培校本研修活动将配合西南大学进行线上研修，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 538.16万元，其中：一般公共预算财政拨款538.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少63.03万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入538.16万元，其中:本年收入538.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.16万元（本级财力538.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少63.03万元，主要原因是人员减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入538.16万元。其中，本级财力安排收入538.16万元。与上年相比减少63.03万元，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 538.16万元。财政拨款安排支出 538.16万元，其中，基本支出538.16万元，与上年对比减少63.03万元，主要原因是人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修328.49万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113.71万元,主要用于退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.40万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.23万元，主要用于单位医疗保障中基本医疗保险支出支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.33万元，主要用于单位医疗保障中公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出412.78万元（其中：基本支出412.78万元，项目支出0万元），与上年对比减少76.71万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元），与上年对比减少1.3万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助113.22万元（其中：基本支出113.22万元，项目支出0万元），与上年对比增加14.98万元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育科学研究培训中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育科学研究培训中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

个旧市教育科学研究培训中心2021年公务接待费预算为13万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育科学研究培训中心2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标为:深化新时代教师队伍建设改革，加大校长培养及教师培训力度，助推校级干部、教师专业化成长，打造一支业务精湛的校长、教师队伍，确保校长队伍及教师队伍建设满足个旧教育现代化需要；健全内部管理体制和运行机制，优化机构，建设能够总结经验、提升理念、形成规律进而加以推广应用的中小学教育科研体系，提高教育科研的针对性和有效性，以研究成果促进中小学教育教学质量大幅提升；加强教育科研队伍建设，建立专职人员参与一线教育教学与管理制度，打造一支能胜任工作、能引领发展的教育科研队伍。年度预算绩效目标为:1.以义务教育阶段为重点，着力提升教育教学质量。2.做好各学段的教育教学衔接。3.加强教师队伍整体素质提升。

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心

2021年部门预算表