个旧市鸡街镇中心小学校2021年预算公开

个旧市鸡街镇中心小学校

2021年部门预算

个旧市鸡街镇中心小学校2021年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2021年部门预算表

一、个旧市鸡街镇中心小学校财务收支预算总表

二、个旧市鸡街镇中心小学校收入预算表

三、个旧市鸡街镇中心小学校支出预算表

四、个旧市鸡街镇中心小学校财政拨款收支预算总表

五、个旧市鸡街镇中心小学校一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、个旧市鸡街镇中心小学校一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、个旧市鸡街镇中心小学校基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、个旧市鸡街镇中心小学校项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、个旧市鸡街镇中心小学校项目支出绩效目标表（本次下达）

十、个旧市鸡街镇中心小学校项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、个旧市鸡街镇中心小学校政府性基金预算支出预算表

十二、个旧市鸡街镇中心小学校政府采购预算表

十三、个旧市鸡街镇中心小学校政府购买服务预算表

十四、个旧市鸡街镇中心小学校对下转移支付预算表

十五、个旧市鸡街镇中心小学校对下转移支付绩效目标表

十六、个旧市鸡街镇中心小学校新增资产配置表

第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）个旧市鸡街镇中心小学校主要职责

全面贯彻执行单的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）个旧市鸡街镇中心小学校机构设置情况

个旧市鸡街镇中心小学校设有：书记室、校长室、副校长室、办公室、教导处、人事处、总务处。

学校2020年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有教学班145个，1-6年级在校学生4028人。

（三）个旧市鸡街镇中心小学校重点工作概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行政府会计制度。

二、预算单位基本情况

个旧市鸡街镇中心小学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制340人，其中：行政编制 0人，事业编制340人。在职实有335人，其中： 财政全额保障335人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 212人，其中： 离休 1人，退休 211人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,578.32万元，其中：一般公共预算财政拨款5,578.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5,541.83万元对比增加了36.49万元，主要原因分析工资发来变动、医保等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5,578.32万元，其中:本年收入5,578.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,578.32万元（本级财力5,578.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5,541.83万元对比增加了36.49万元，主要原因分析工资发来变动、医保等缴费基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入5,578.32万元。其中，本级财力安排收入5,578.32万元。与上年5,541.83万元相比增加了36.49万元，主要原因是工资福利变动、医保等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,578.32万元。财政拨款安排支出 5,578.32万元，其中，基本支出5,578.32万元，与上年5,541.83万元相比增加了36.49万元，主要原因分析工资福利变动、医保等缴费基数增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育3,924.61万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休641.51万元，主要用于退休补差人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出518.59万元，主要用于在职人员缴纳养老保险金。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗332.48万元，主要用于人员基本医疗保险金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助161.13万元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4,846.72万元（其中：基本支出4,846.72万元，项目支出0万元）。与上年4,826.07万元对比增加20.65万元，主要原因分析工资福利变动。

2、商品和服务支出78.19万元（其中：基本支出78.17万元，项目支出0万元）。与上年78.71万元对比减少0.52万元，主要原因分析学生人数减少，公用经费支出减少。

3、对个人和家庭的补助653.41万元（其中：基本支出653.41万元，项目支出0万元）。与上年637.05万元对比增加16.36万元，主要原因分析退休人员工资变动、遗属补助人员补助标准提高。

4、资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、个旧市鸡街镇中心小学校“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇中心小学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇中心小学校2021年公务接待费预算为15万元，较上年无增减，国内公务接待批次为483次，共计接待4600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇中心小学校2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心小学校属于财政全额补款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，个旧市鸡街镇中心小学校国有资产总额6,393.19万元，其中：流动资产932.26万元，固定资产5,460.93万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

（四）个旧市鸡街镇中心小学校预算绩效情况说明

1、个旧市鸡街镇中心小学校绩效目标是：科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的教育方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

2、个旧市鸡街镇中心小学校重点工作是：完学率、巩固率、毕业生升学率；控辍保学：教育扶贫；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设。                            

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2021年部门预算表