个旧市机关幼儿园2021年预算公开

个旧市机关幼儿园

2021年部门预算

个旧市机关幼儿园2021年预算公开目录

第一部分 个旧市机关幼儿园2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市机关幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市机关幼儿园2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

个旧市机关幼儿园设有：园长、党支部书记、副园长（教学、后勤）、教研组长、办公室、医务室、财务室、保管室、食堂。

（三）重点工作概述

2021年重点工作一是贯彻执行国家教育方针，促进个旧市教育事业的发展。二是负责个旧市辖区内幼儿保育教育管理工作。三是制定相关的教学方案，提高保育教育质量。以创建品质幼儿园为契机，紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台；并从“制度”、“细节”、“过程”、“教研”四个着力点，完善幼儿园的内部管理，打造高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 603.75万元，其中：一般公共预算财政拨款603.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比总收入减少5.68万元，减少的原因主要是人员变动。在职人员减少1人，退休人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入603.75万元，其中:本年收入603.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.75万元（本级财力603.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年相比总收入减少5.68万元，减少的原因主要是人员变动。在职人员减少1人，退休人员减少1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入603.75万元。其中，本级财力安排收入603.75万元。与上年相比总收入减少5.68万元，减幅为0.93%。减少的原因主要是人员变动。在职人员减少1人，退休人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 603.75万元。财政拨款安排支出 603.75万元，其中，基本支出603.75万元，与上年相比总支出减少5.68万元，减少的原因主要是人员变动。在职人员减少1人，退休人员减少1人；项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育380.37万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比减少7.8万元，减少的主要原因是人员有变动。在职人员减少1人。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休115.73万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比减少2.82万元，减少的原因是人员有变动，退休人员减少1人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.95万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比增加5.26万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数的计算标准不同，上年缴费基数计算标准应发工资扣除改革性补贴（提高标准部分），2021年缴费基数计算标准应发工资不扣除改革性（提高标准部分）。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.55万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比减少0.27万元,减少的原因是人员有变动,在职人员减少1人。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.15万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比减少0.05万元, 与上年基本一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出472.44万元（其中：基本支出472.44万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少2.47万元。主要包括：基本工资160.93万元，与上年相比减少2.25万元、津贴补贴63.52万元，与上年相比减少1.92万元、奖金6.35万元，与上年相比减少0.08万元、绩效工资96.19万元，与上年相比减少2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元，与上年相比增加5.26万元、职工基本医疗保险缴费34.55万元，与上年相比减少0.27万元、公务员医疗补助缴费21.15万元，与上年相比减少0.05万元、其他社会保障缴费3.45万元，与上年相比增加0.24万元、住房公积金34.35万元，与上年相比减少0.67万元。

商品和服务支出16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.41万元。主要包括：办公费10.80万元，与上年相比增加5.50万元、水费0.00万元，与上年相比减少1.50万元、电费0.00万元，与上年相比减少0.30万元、邮电费0.00万元，与上年相比减少2.00万元、差旅费0.00万元，与上年相比减少2.00万元、培训费0.65万元，与上年相比减少0.02万元。工会经费3.05万元，与上年相比减少0.04万元、福利费1.08万元，与上年相比减少0.03万元。其他商品和服务支出0.50万元，与上年相比增加0.02万元。

对个人和家庭的补助115.23万元（其中：基本支出115.23万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少2.80万元。主要包括：退休费115.23万元，与上年相比减少2.80万元。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市机关幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市机关幼儿园2021年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。主要用于外县市和郊区幼儿园教师到我单位培训学习的接待支出。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市机关幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.个旧市机关幼儿园总体绩效目标是在市委、市政府的正确领导下，在州市教育体育局的指导下，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.个旧市机关幼儿园重点工作任务一是贯彻执行国家教育方针，促进个旧市教育事业的发展。二是负责个旧市辖区内幼儿保育教育管理工作。三是制定相关的教学方案，提高保育教育质量。

3.个旧市机关幼儿园2021年度绩效目标

（1）服从个旧市教育体育局的管理，协调各种关系，争取教育体育局的支持，考虑幼儿园的后续发展问题。

（2）管理工作需进一步精细化。

（3）班子加强深入一线了解情况，了解教职工的所需、所想、所求，加强对各块工作的检查督促与落实。

（4）发挥党支部的战斗堡垒作用，加强与教职工的交心、谈心活动，了解教职工的思想动态，并实时进行帮助。

（5）加强对年轻教师的培养，让他们最多限度地发挥自己的潜能。

（6）充分发挥骨干教师和学科带头人的引领和示范作用，继续有计划地做好对口帮扶幼儿园的帮扶工作。

（7）充分发挥党支部送教下乡示范园的作用，配合市教科研培训中心做好项目的实施工作。

（8）创造机会让老师外出学习培训，让教师更新观念，更好地服务于教学。

（9）继续做好各种宣传报道工作。

（10）加大对厨房的管理和培训力度，让厨房人员在各方面得到提高。

（11）改造有限的空间，让幼儿拥有更大的有限空间，开心自主游戏，充分发挥区域游戏的作用。

（12）进一步强化安全第一的思想，采取有效措施加强对幼儿安全自我保护意识的教育，杜绝责任事故，降低幼儿意外事故的发生率。

（13）进一步加强科学喂养，合理安排户外活动，坚持做好每周一次的体能大循环运动，配合市妇幼院做好一年一度的幼儿体检工作，争取体检结果再上一个新台阶。

（14）对年轻教师进行业务考核，实行两年一次的园内骨干教师的评选。

（15）进一步加强教职工的节约意识和爱岗敬业教育。

第二部分 个旧市机关幼儿园2021年部门预算表