个旧市第一职业高级中学2021年预算公开

个旧市第一职业高级中学

2021年部门预算

个旧市第一职业高级中学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市第一职业高级中学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市第一职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市第一职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

2、按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市第一职业高级中学设有校长办公室、党总支书记办公室;4个副校长室;党政办公室;工会办公室;团委办公室;教务处;政教处;招生就业处;总务处及专业组;文化组;后勤组。

（三）重点工作概述

1.2021年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名副其实的重点中职学校。

4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

8.继续完成好农民工培训任务。

9.完成上级部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 82人，事业编制82人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 123人，其中： 离休 1人，退休122人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,590.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,590.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1540.84万元对比，增加49.71万元,主要原因是每年调高一个薪级工资离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,590.55万元，其中:本年收入1,590.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,590.55万元（本级财力1,590.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1540.84万元对比，增加49.71万元,主要原因是每年调高一个薪级工资离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入 1,590.55万元。其中，本级财力安排收入 1,590.55万元。与上年1540.84万元对比，增加49.71万元,主要原因是：

1、每年调高一个薪级工资

2、学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务较多，产生的费用增加，物价上涨，商品和服务支出增加。

3、离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加，对个人和家庭的补助增加。

4、调整缴费基数比例，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。事业单位医疗、公务员医疗补助增加。每年调高一个薪级工资离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,590.55万元。财政拨款安排支出 1,590.55万元，其中，基本支出1,590.55万元，与上年1540.84万元对比，增加49.71万元，主要原因主要原因是每年调高一个薪级工资离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加；项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）03（款）02（项） 教育支出-职业教育-中等职业教育951.07万元，主要用于保障教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等。与上年922.19万元相比增加28.88万元，增加的主要原因是每年调高一个薪级工资。

2、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休356.26万元，主要用于保障离退休人员的生活补助的基本支出，具体是离休费、离休生活补助、退休费、退休生活补助、等。与上年360.28相比减少4.02万元，减少的主要原因是退休人员4人去世。

3、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.41万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金的基本支出。与上年114.08万元相比增加19.33万元，增加的主要原因是人员增加，调整缴费基数比例。

4、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89.10万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费的基本支出。与上年85.45万元相比增加3.65万元，增加的主要原因是新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。

5、210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.71万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助的基本支出。与上年58.85万元相比增加1.86万元，增加的主要原因是新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,216.70万元（其中：基本支出1,216.70万元，项目支出0.00万元）。与上年1162.93万元相比增加53.77万元，增加的主要原因是每年调高一个薪级工资，学校新分配录用4人。

2、商品和服务支出18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0.00万元）。与上年19.42相比减少1.06万元，减少的主要原因是学校严格执行内部控制制度，厉行节约。

3、对个人和家庭的补助355.49万元（其中：基本支出355.49万元，项目支出0.00万元）。与上年358.50万元相比减少3.01万元，减少的主要原因是退休人员4人去世。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.40万元，较上年34万元减少13.6万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第一职业高级中学2021年公务接待费预算为20.40万元，较上年21万减少0.6万元，下降2.9%，国内公务接待批次为420次，共计接待4200人次。

减少的主要原是学校严格执行内部控制制度，厉行节约，招待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年13万减少13万元，下降100%。其中：公务用车购置费13万元，较上年减少13万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原是填报2020年预算时应填报公务用车运行维护费13万元，误填报为公务用车购置费13万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、个旧市第一职业高级中学部门总体目标

（1）部门职责：全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

  （2）总体绩效目标:科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队管理、招生等其他方面工作。

2、部门年度目标

部门年度重点工作任务：完成个旧市教育系统2020年综合目标考核：完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；控辍保学：教育资助；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设；按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

第二部分  个旧市第一职业高级中学2021年部门预算表