个旧市农产品质量安全检测站2021年预算公开

个旧市农产品质量安全检测站

2021年部门预算

个旧市农产品质量安全检测站2021年预算公开目录

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

（二）机构设置情况

个旧市农产品质量安全检测站设有：检测室、业务室、办公室。

（三）重点工作概述

1.蔬菜水果农药残留快速检测：根据《红河州农业农村局关于下达2020年农产品快速检测任务的通知》要求，个旧市农产品质量安全检测站积极开展农产品农药残留快速检测工作，及时掌握节假日期间农产品质量安全动态，严格对辖区农产品质量安全进行监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生。个旧市2020年总共完成蔬菜水果农药残留快速检测5682个。

2.例行监测：个旧市农质检站积极配合省、州级工作人员进行取样、制样及封样，认真负责，顺利完成了抽样任务，2020年配合完成四次交叉抽检工作，累计抽样137个样品，保证监督抽查、例行监测和飞行检查工作的顺利开展，消除农产品食用安全隐患，确保市民吃上安全、放心农产品。

3.“三品一标”认证：2020年个旧市新增认证有机食品2个，无公害农产品6个，顺利完成上级下达任务。

4.定量检测：按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪等多种检验检测仪器，对水果、蔬菜等农产品进行农药残留检测，完成225个蔬菜水果定量检测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 79.60万元，其中：一般公共预算财政拨款79.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.40万元，其中：卫生健康支出增加0.20万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数大。农林水支出增加2.05万元，主要原因是岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年增加1.15万元，主要原因是养老保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 79.60万元，其中:本年收入79.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.60万元（本级财力79.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.40万元，其中：卫生健康支出增加0.20万元，主要原因是新调入人员医保缴费基数大。农林水支出增加2.05万元，主要原因是岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年增加1.15万元，主要原因是养老保险基数增加。（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入79.60万元。其中，本级财力安排收入79.60万元。与上年对比增加3.40万元，主要原因分析岗位变动、晋升薪级工资、养老保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 79.60万元。财政拨款安排支出 79.60万元，其中，基本支出79.60万元，与上年对比增加3.40万元，主要原因分析岗位变动、晋升薪级工资、养老保险基数增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.55万元，主要用于养老保险缴费，比上年增加1.15万元，主要原因为是养老保险基数增加。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为5.32万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年增加0.11万元，主要原因为医疗保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为1.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加0.03万元，主要原因为主要原因为医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出-农业农村-事业运行 2020年预算数为63.85万元，主要用于发放职工工资，比上年增加2.08万元，主要原因为岗位变动、晋升薪级工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出75.80万元（其中：基本支出75.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出XXX万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农产品质量安全检测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少1.82万元，下降45.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农产品质量安全检测站2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

个旧市农产品质量安全检测站2021年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农产品质量安全检测站2021年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年减少1.79万元，下降59.67%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.21万元，较上年减少1.79万元，下降59.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少原因分析：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

结合本单位的工作职责2021年将达到以下目标：

本单位将积极开展农产品农药残留快速检测工作，对个旧市各个生产基地进行定期取样，严格对辖区农产品质量安全监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生。今年监管期间，农质检站将共检测蔬菜水果样品3270个，完成率100%。

配合完成2021年农产品质量安全例行监测工作：参与次数大于2次，完成率100%。

三品一标工作：及时掌握熟悉个旧市绿色认证工作的发展情况，发掘潜在的认证企业，研究新职能工作方向，2021年新增绿色食品、有机食品共7个，完成率100%。

农药残留定量检测：按照1批次/千人开展农产品定量检测，本单位今年的定量检测任务共453个，完成率100%。

第二部分个旧市农产品质量安全检测站2021年部门预算表