个旧市动物卫生监督所2021年预算公开

个旧市的卫生监督所

2021年部门预算

个旧市动物卫生监督所2021年预算公开

目录

第一部分 个旧市的卫生监督所2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市动物卫生监督所2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市动物卫生监督所系财政补助行政事务类事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作，还有主管局市农业农村局委托的《动物防疫条件合格证》等证的许可审核办理工作及兽药饲料、生猪定点屠宰方面的行政执法工作。

（二）机构设置情况

个旧市动物卫生监督所设有：办公室、监督科、兽药饲料科、检疫科四个科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 372.08万元，其中：一般公共预算财政拨款3720.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入与上年的331.53万元对比增加40.55万元，主要原因2021年将执法监管经费30万元纳入的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 372.08万元，其中:本年收入372.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.08万元（本级财力372.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入与上年的331.53万元对比增加40.55万元，主要原因22021年将执法监管经费30万元纳入的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等及属财政供养的车辆运行维护费直接下达到本单位，之前的年度是下达在主管局。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入372.08万元。其中，本级财力安排收入372.08万元，与上年的预算总收入331.53万元对比增加40.55万元，主要原因2021年将执法监管经费30万元纳入的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等及属财政供养的车辆运行维护费直接下达到本单位，之前的年度是下达在主管局。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 372.08万元。财政拨款安排支出372.08万元，其中，基本支出342.08万元，与上年的331.53万元对比增加了10.55万元，主要原因是属财政供养的车辆运行维护费直接下达到本单位，之前的年度是下达在主管局；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因2021年将执法监管经费30万元纳入的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出76.46万元，其中事业单位离退休47.48万元，主要用于保障退休职工工资基本支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.98万元，主要用于缴纳单位养老保险的支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗29.44万元，其中事业单位医疗18.99万元，主要是用于缴纳单位基本医疗保险支出，公务员医疗补助10.45万元，主要是用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

一般公共预算支出-农林水支出-农业农村266.17万元，其中事业运行213.01万元，主要是用于单位在职职工工资福利支出和公务运行工作经费；病虫害控制 23.16万元，主要是用于个旧市村级动物防疫员工资支出；执法监管30万元，主要用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出262.03万元（其中：基本支出262.03万元，项目支出0万元）。比去年的252.76万元增加9.27万元，主要由于增加正常晋升薪级工资和岗位变动工资。

商品和服务支出39.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出30万元）。基本支出比去年的8.34万元增加1.21，主要由于增加的公务接待费的预算；项目支出增加30万元，主要原因2021年将执法监管经费30万元纳入的预算，用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等。

对个人和家庭的补助70.44万元（其中：基本支出70.44万元，项目支出0万元）。比去年的70.43万元增加0.01万元，主要由于退休费调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少1.5万元，增长（下降）18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市动物卫生监督所2021年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少1.2万元，下降30%，主要原因为厉行节约。国内公务接待批次为46次，较上年预算数对比减少14次，共计接待450人次，较上年预算数对比减少550人次，主要原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年减少0.3万元，下降8.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费3.7万元，较上年减少0.3万元，下降8.1%，主要原因为厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

动物检疫标识证章经费项目安排30万元，主要用于动物检疫票证的工本费及购买禽用脚环的费用等工作经费支出。本单位负责全市动物、动物产品的检疫及其监督管理工作，需要出具检疫证明，加施检疫标志。检疫证明和标识都是由上级部门统一订购再由州动物卫生监督所按各市县报的计划进行分发，但所需资金由各市县承担。

绩效目标：做好全市动物及动物产品的检疫工作，严格检疫出证，为保障全市动物产品质量安全保驾护航；完成家禽检疫年戴标量达280万羽，完成动物检疫合格证明证使用数量5200本。

（一）、数量指标

1、家禽年戴脚环达标数量：三级指标，指标值>=280万份，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

2、完成动物检疫合格证明使用数量：三级指标，指标值>=5200册，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（二）、质量指标

动物检疫申报受理率：三级指标，指标值>=95%，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（三）、时效指标

动物检疫申报受理率：三级指标，指标值>=95%，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（四）、成本指标

动物检疫标识证章经费成本：三级指标，指标值=﹤28万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 2021年工作计划。

（五）、社会效益指标

1、规范我市畜禽产品经营秩序：三级指标，指标值=年度效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

2、保障动物产品质量安全：三级指标，指标值=年度明显保障，绩效指标值设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（六）满意度指标

群众满意度：三级指标，指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位年度重点工作任务：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、做好动物无害化处理监督管理上报工作、开展好动物、动物产品检疫工作、规范动物检疫合格证明的出证、规范检疫印章的使用管理及非洲猪瘟等动物疫病的防控工作。

本单位2021年编报预算项目2项，共计资金规模53.16万元，其中1个预算项目被纳为重点项目，资金规模30万元，重点项目为动物检疫标识证章经费项目。

完成各项绩效指标，完成各项工作任务来保障我市动物及动物产品的质量安全，为我市的畜牧业发展做出了应有的贡献。

第二部分 个旧市动物卫生监督所2021年部门预算表