个旧市畜牧技术推广站2021年预算公开

个旧市畜牧技术推广站

2021年部门预算

个旧市畜牧技术推广站部门2021年预算

公开目录

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市畜牧技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）机构设置情况

个旧市畜牧技术推广站为个旧市农业农村局下属于的财政全额拨款事业单位，独立法人，设有办公室、改良科、草料科3个科室；我站编制人数12人，实有在职职工11人，退休职工13人。

（三）重点工作概述

以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好奶牛体系建设、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，粪污资源化利用等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

2021年工作主要任务：

1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

2、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

3、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

4、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

5、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 198.42万元，其中：一般公共预算财政拨款198.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.18万元，主要原因分析是：工资正常晋升导致经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 198.42万元，其中:本年收入198.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.42元（本级财力198.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.18万元，主要原因分析是：工资正常晋升导致经费预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入198.42万元。其中，本级财力安排收入198.42万元，与上年对比增加1.18万元，主要原因分析是：工资正常晋升导致经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 198.42万元。财政拨款安排支出 198.42万元，其中，基本支出198.42万元，与上年对比增加1.18万元，主要原因分析是：工资正常晋升导致经费预算增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 33.31万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无变动 减少6.5万元，主要原因分析是：2020年度我站有2名退休职工死亡。
    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险金缴费支出17.59万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比减少数2.52万元，主要原因分析是：2020年度我站有2名退休职工死亡。
   3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费11.61万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加0.41万元，主要原因是工资正常晋升导致医保基数增加。
   4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费6.67万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.22万元，主要原因是工资正常晋升导致医保基数增加。
   5.农林水支出- 农业农村-事业运行129.24万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出159.28万元（包含基本工资52.16万元、津贴补贴25.82万元、奖金2.07万元、绩效工资30.46万元,其他社会保障缴费1.18万元,住房公积金11.72万元）；商品和服务支出4.97万元（包含一般公用经费：水费0.04万元,办公费2.5万元、电费0.06万元、邮电费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费1万元、福利费0.33万元、其他商品和服务支出0.14万元）等，与上年相比增加0.03万元，主要原因2021年度工会经费预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出159.28万元（其中：基本支出159.28万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.972万元（其中：基本支出4.972万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助34.17万元（其中：基本支出34.17万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少2.1万元，下降44.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市畜牧技术推广站2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

个旧市畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2万元，下降80%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。减少的原因是：加强单位内部控制制度,统筹安排、合理部署节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：加强单位内部控制制度,统筹安排、合理部署、节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市畜牧技术推广站是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、进村入户对养殖户进行实用技术短期培训, 从全年举办科技培训班60期，培训人数2785人次。进村入户及来电来访畜牧技术推广咨询和畜牧兽医咨询服务300多次,发放各种畜牧业技术知识资料5000多份。

   2、现代农业产业技术奶牛体系工作

   根据体系建设实施方案的要求，开展奶牛DHI测定，全年共抽取奶样2159份，根据检测报告淘汰奶产量低或患病奶牛39头。并进行优质牧草种植和奶牛先进技术培训。通过奶牛生产性能测定（DHI测定）获得全面准确的牛群量化信息指标，利用这些指标全面及时反映牛群遗传性能及饲养管理、繁育管理、乳房保健、疾病防治等方面信息，对奶业生产有很强的指导和服务作用，对我市奶牛群的实际情况能做出客观、准确、科学的判断，发现问题，及时改进，给奶农提出符合实际的指导性建议。

     3、做好优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广

    在保和冷墩、锡城独店两个不同海拔地区进行牧草新品种的实验示范，牧草品种39个，面积6亩；其中保和冷墩是属于干热河谷地区，在该区域试验种植牧草品种22个，均为首次种植试验，试验成功后通过比较将为我市干热河谷地区提供大量适宜种植的高产牧草，届时将大大提高该区域内广大农户的养殖积极性，从根本上实现其增加经济收入的目标。

4、规模养殖户备案情况

根据开展畜禽养殖场（小区）养殖规模标准和备案规定工作的通知以及养殖备案总体要求,积极做好畜禽养殖户备案工作。至2020年底，全市畜禽养殖户备案共计85户：其中能繁母猪存栏50头以上及生猪存栏200头以上28户、肉鸡存栏5000羽以上6户、蛋鸡存栏5000羽以上21户、牛存栏50头以上24户、羊存栏200只以上5户、鹅存栏500只以上1户。

5、畜禽粪污资源化利用工作

按照源头减量化、过程无害化控制、末端资源化利用等原则,应用节约用水、固液分离、雨污分离、堆肥发酵、生物菌种快速发酵等手段对畜禽粪污进行资源化利用。并根据不同资源条件、畜种、规模，推广粪污全量收集还田利用、厌氧发酵还田利用模式、集中处理模式等经济实用技术模式指导农户进行畜禽粪污资源化利用。2019年3月我市畜禽粪污资源化利用工作通过州级验收，全市畜禽粪污综合利用率81.18%，到2020年年底，城乡人居环境提升行动农村畜禽养殖圈舍改造299户，其中人畜分离13户，人畜分离集中圈养286户，人畜分离饲养率达57.9%，人畜分离集中圈养率51.22%，建干粪储存池736立方米，建污水处理池1099立方米，建化尸池324立方米，牲畜粪便资源化利用率达到93.64%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃处理设施比例达89.31%。

第二部分 个旧市畜牧技术推广站

2021年部门预算表