个旧市水务局2021年预算公开

个旧市水务局

2021年部门预算

个旧市水务局2021年预算公开目录

第一部分 个旧水务局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市水务局设有：办公室、规划计划科、政策法规监督科、水资源和河长（湖长）制工作科、农村水利水电和水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科

（三）重点工作概述

负责全市水资源配置，指导水量分配并监督实施，指导河湖生态流量管理；河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有关工作；组织编制全市节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作；下达取用水计划；征收水资源费，组织开展水资源评价和监测工作，编制水资源公报。负责组织建设全市河(湖)长组织体系、制度体系；负责组织协调、协助市级河长分办、督办各成员单位开展河(湖)长制工作；负责组织实施河(湖)长目标管理和量化考核工作；协调推进河(湖)长制监测评价和信息共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 16人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 2人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 520.4万元，其中：一般公共预算财政拨款520.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少18.4万元，主要原因是单位人员变动情况较大，2021年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 520.4万元，其中:本年收入520.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.4万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少18.4万元，主要原因是单位人员变动情况较大，2021年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入520.4万元。其中，本级财力安排收入520.4万元，与上年相比减少18.4万元，主要原因是单位人员变动情况较大，2021年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 520.4万元。财政拨款安排支出 520.4万元，其中，基本支出470.4万元，与上年相比减少68.4万元，主要原因是单位人员变动情况较大，2021年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因2021年重点项目工程河长制工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休2021年预算数为129.52万元，较上年执行数增加5.93万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为31.75万元，较上年执行数增加6.41万元，主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为16.57万元，较上年执行数增加0.51万元，主要原因是在职人员调入2人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为4.26万元，较上年执行数增加1.09万元，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为13.94万元，较上年执行数增加0.95万元，主要原因是在职人员调动。

农林水支出-水利-行政运行2021年预算数为223.82万元，较上年执行数增加5.93万元，主要原因是人员调入。

农林水支出-水利-水利执法监督2021年预算数为24.98万元，较上年执行数增加0.96万元，主要原因是人员调入。

农林水支出-水利-江河湖库水系综合治理2021年预算数为50万元，较上年执行数增加50万元，主要原因是河长制工作经费方面的支出增加。

农林水支出-水利-其他水利支出2021年预算数为25.55万元，较上年执行数增加9.81万元，主要原因是河长制工作方面的支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出310.48万元（其中：基本支出310.48万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加19.92万元，只要原因是单位人员调动。

商品和服务支出78.31万元（其中：基本支出28.31万元，项目支出50万元）。与上年相比增加53.06万元，主要原因今年预算商品和服务支出里增加项目支出。

对个人和家庭的补助131.61万元（其中：基本支出131.6万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加8.61万元，主要原因是退休人员增加，在职人员变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.07万元，较上年减少0.93万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市水务局2021年公务接待费预算为19.40万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年河长制工作经费项目安排50万元， 负责全市水资源配置，指导水量分配并监督实施，指导河湖生态流量管理；河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有关工作；组织编制全市节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作；下达取用水计划；征收水资源费，组织开展水资源评价和监测工作，编制水资源公报。负责组织建设全市河(湖)长组织体系、制度体系；负责组织协调、协助市级河长分办、督办各成员单位开展河(湖)长制工作；负责组织实施河(湖)长目标管理和量化考核工作；协调推进河(湖)长制监测评价和信息共享。全面推进落实河（湖）长制工作，实现“河畅、水清、岸绿、湖美”。三级指标河道库渠“清河行动”、“清四乱行动”，指标值年度清理情况每公里，绩效指标值设定依据及数据来源：年度目标工作考核；三级指标河面无漂浮物、河岸无垃圾，指标值河道清洁程度每年，绩效指标值设定依据及数据来源：年度目标工作考核；三级指标受益人群满意度，指标值河道清洁程度≧90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市水务局2021年机关运行经费财政拨款预算28.31万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加3.06万元，主要原因今年预算商品和服务支出里增加项目支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

新建大屯海清淤扩建工程、坡背水库工程2座中型水库，及花椒冲、头道水、官沟扩建等3座小1型水库，启动个旧市大屯海3#引洪沟水环境综合整治工程、乍甸河水环境综合治理工程、个旧市重点流域水环境综合治理项目饮用水水源地及河道保护治理工程。通过山洪灾害监测系统补充完善，进一步提高个旧市防御山洪灾害的能力和水平，为推进国家经济社会全面协调防灾作出应有的贡献。通过山洪灾害群测群防体系完善、宣传、培训、演练实现切实提高人民群众的防灾意识和自救能力。对河长公示牌进行维修养护，接受社会监督。向全市广泛宣传全面推行河长制工作，形成全民参与管理保护河湖的舆论氛围。聘请巡河保洁员续开展河长清河、清四乱工作，保障河湖水域岸线环境卫生。

第二部分 个旧市水务局2021年部门预算表