个旧市白云水利工程管理处2021年部门预算公开

个旧市白云水利工程管理处

2021年部门预算

个旧市白云水利工程管理处2021年预算公开目录

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市白云水利工程管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市白云水利工程管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责为维修管理白云水库、花果山水库的蓄水、防洪、抗旱、及沟线的维修、保护，提供工业用水、农业用水和生活用水。

（二）机构设置情况

个旧市白云水利工程管理处设有：处长室、办公室、调度室、技监室、建管组、修理组、财务室。

（三）重点工作概述

2021年我处主要工作任务是维修管理白云水库、花果山水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年保证完成蓄水275万M³,完成供水547万M³，同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、预算单位基本情况

个旧市白云水利工程管理处编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，个旧市白云水利工程管理处基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入120.7万元，其中：一般公共预算财政拨款120.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入×0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.25万元，主要原因分析2020年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 120.7万元，其中:本年收入120.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.7万元（本级财力120.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.25万元，主要原因分析2020年退休2人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入120.7万元。其中，本级财力安排收入127.0万元。与上年对比减少16.25万元，主要原因分析2020年退休2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.7万元。财政拨款安排支出120.7万元，其中，基本支出120.7万元，与上年对比减少16.25万元，主要原因分析2020年退休2人。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休30.3万元，主要用于保障退休人员的对个人和家庭补助经费和公用经费支出，具体是商品和服务支出（包括人员支出其他）。与上年相比增加5.54万元，增加的主要原因是2020年新招1人，2人在职转退休。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.07万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少0.76万元，增加的主要原因是2020年退休2人。，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加0.14万元，增加的主要原因是2020年人员变动。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护79.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比减少21.17万元，增加的主要原因是2020年退休2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出97.44万元（其中：基本支出97.44万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助19.49万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市白云水利工程管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市白云水利工程管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市白云水利工程管理处2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，比上年预算数对比无变动，主要用于外来人员公务接待费，国内公务接待批次为6次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市白云水利工程管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

完善各项规章制度，实施科学规范管理；以经济效益为中心，努力完成各项工作任务；认真抓好抗旱、防汛、安全生产工作；认真贯彻党风廉政、党群及意识形态工作。

第二部分个旧市白云水利工程管理处2021年部门预算表