个旧市鄢棚小学2021年预算公开

个旧市鄢棚小学

2021年部门预算

个旧市鄢棚小学2021年预算公开目录

第一部分 个旧市鄢棚小学2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市鄢棚小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市鄢棚小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鄢棚小学为九年义务教育的一所普通小学,隶属个旧市教育局,主要职能为小学义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市鄢棚小学设有：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、教导处、教科室、工会办公室、少先队大队部、总务处。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 968.93万元，其中：一般公共预算财政拨款968.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.72万元，主要原因为：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 968.93万元，其中:本年收入968.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.93万元（本级财力968.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.72万元，主要原因为：2021年人员减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入968.93万元。其中，本级财力安排收入968.93万元。与上年相比减少20.72万元，主要原因是2021年人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出968.93万元。财政拨款安排支出 968.93万元，其中，基本支出968.93万元，与上年对比减少20.72万元，主要原因：2021年人员减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育641.89万元，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休147.34万元，主要用于退休人员工资福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出58.34万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出32.13万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出805.10万元（其中：基本支出805.10万元，项目支出0.00万元）。与上年对比减少23.67万元，主要原因2021年人员减少。

商品和服务支出17.14万元（其中：基本支出17.14万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加0.23万元，主要原因劳务费增加。

对个人和家庭的补助146.69万元（其中：基本支出146.69万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加2.72万元，主要原因为退休人员增加。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年对比无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鄢棚小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鄢棚小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鄢棚小学2021年公务接待费预算为3万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鄢棚小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市鄢棚小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1、坚决执行党和国家的教育方针政策。2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。部门年度目标包括：1.建立健全并落实学校各项制度，着力提升教育教学质量。2.坚持立德树人，围绕育人目标，建立完善的德育管理体系，促进学生综合素质的提高。3.加强教师队伍整体素质提升。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，个旧市鄢棚小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市鄢棚小学2021年部门预算表